Prijímacie konanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra FO170131 vlajka SR 36,00 s DPH 31.08.2017 Gajdoš Gabriel - REPREZENT 142873154
Zmluva umiestnenie a prevádzkovanie nápojového automatu 132,00 s DPH 30.08.2017 Kávomaty,s.r.o.
Faktúra OFDS5517011909 kancelárske potreby 0,19 s DPH 30.08.2017 OFFICE DEPOT,s.r.o.
Objednávka 53/2017 kancelárske potreby 0,19 s DPH 23.08.2017 OFFICE DEPOT,s.r.o.
Faktúra FDS5517011743 kancelárske potreby 394,76 s DPH 25/17 23.08.2017 OFFICE DEPOT,s.r.o.
Faktúra 117088067 stravné lístky 3 496,15 s DPH 23.08.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Faktúra 3125173013 zneškodnenie odpadu 62,22 s DPH 21.08.2017 Marius Pedersen,a.s.
Faktúra 171252 monterky pre žiakov 2 272,06 s DPH 21.08.2017 CIBEX s.r.o.
Faktúra 3418589123 telekomunikačné služby 81,56 s DPH 17.08.2017 Slovak Telecom,a.s.
Objednávka 52/2017 kancelárske potreby 394,76 s DPH 16.08.2017 OFFICE DEPOT,s.r.o.
Objednávka 51/2017 odborné časopisy 26,40 s DPH 16.08.2017 Poradca podnikateľa,s.r.o.
Faktúra 70648 odber energii a prenájom - zaloha 2 700,00 s DPH 1/2006+dod. 14.08.2017 Letecké opravovne Trenčín, a.s.
Faktúra 70649 odber energii a prenájom - zaloha 57,64 s DPH 10/2007+dodat. 14.08.2017 Letecké opravovne Trenčín, a.s.
Faktúra 70672 odber energii a prenájom 1 782.56 s DPH 1/2006+dod. 14.08.2017 Letecké opravovne Trenčín, a.s.
Faktúra 70671 odber energii a prenájom -209,09 s DPH 5/2008+ dod. 14.08.2017 Letecké opravovne Trenčín, a.s.
Faktúra 70647 odber energii a prenájom - zaloha 363,99 s DPH 5/2008 14.08.2017 Letecké opravovne Trenčín, a.s.
Faktúra 70670 odber energii a prenájom -72,00 s DPH 10/2007 14.08.2017 Letecké opravovne Trenčín, a.s.
Faktúra 1013060701 telekomunikačné služby 61,50 s DPH 09.08.2017 Slovak Telecom,a.s.
Faktúra PO2017156 ročný reaudit 240,00 s DPH 07.08.2017 MAJOO,s.r.o.
Faktúra 1013060701 telekomunikačné služby 51,54 s DPH 05.08.2017 Slovak Telecom,a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1692

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 21.9.2017)
Erik Kopp (III.AB)
Matúš Farský (IV.B)
Matúš Horňák (II.B)
Matúš Krišák (II.A)
Matúš Staňo (II.AD)
Matúš Šedivý (III.DH)

Kontakt

  • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
    Legionárska 160, 911 04 Trenčín
    sekretariat.soslt@gmail.com
  • +421 032/6582326
    +421 032/6565411

Fotogaléria