Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ING.Juríček, SOŠ LT SOS LT SOSLT SOŠ LT SOŠ LT - Mgr. Kubala SOŠ LT TN SOŠ LT- TN SOŠ letecko technická SOŠ letecko-technická SOŠ letecko-technická Trenčín SOŠ letecko-technickás SOŠLT SRRZ pri SOŠ letecko-technickej Stredná odborná škola letecko-technická sos lt soslt 31333131 33580511 42053331 45383901 45917272 142873154	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	94/24	ochranná sieť na okná	941,00	s DPH			23.03.2024	JET SPORT CHAIRMAN s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca ETÚ		25.03.2024
	Objednávka	93/24	Tablet	475,86	s DPH			23.03.2024	Alza.cz	SOŠ letecko-technická	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca ETÚ		25.03.2024
	Objednávka	95/24	športové náradie	1 395.00	s DPH			23.03.2024	JET SPORT CHAIRMAN s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca ETÚ		25.03.2024
	Faktúra	66/24	ručné sacie čerpadlo	15,94	s DPH	44/24		22.03.2024	PEHI, s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy	11.03.2024	04.04.2024
	Zmluva	SOŠ LT5 -008/2024-008	Zmluva na realizáciu stavebných prác a dodávok 2/2024	25 819,36	s DPH			22.03.2024	STAVCEST, s.r.o.	SOŠ letecko-technická	PaedDr. Jozef Holúbek	riaditeľ SOŠ LT		22.03.2024
	Objednávka	87/24	lešenie na kolieskach	1 653.17	s DPH			22.03.2024	FOX NITRA , s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca ETÚ		25.03.2024
	Objednávka	88/24	Piestový kompresor	990,60	s DPH			22.03.2024	SVK TECH Capital, s.r.o	SOŠ letecko-technická	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy		25.03.2024
	Objednávka	89/24	kancelárske potreby	5,94	s DPH			22.03.2024	Andrea Móderová-UNIPAP	SOŠ letecko-technická	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca ETÚ		25.03.2024
	Objednávka	90/24	Keramická dýza stacionárnej pieskovačky	23,50	s DPH			22.03.2024	MEGAKUPA s. r. o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca ETÚ		25.03.2024
	Objednávka	91/24	plazmová rezačka	239,20	s DPH			22.03.2024	B-commerce Group s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy		25.03.2024
	Objednávka	92/24	čistenie príjazdovej polochy	60,00	s DPH			22.03.2024	Damons	SOŠ letecko-technická	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca ETÚ		25.03.2024
	Objednávka	97/24	sklenený prístrešok	1 690,00	s DPH			22.03.2024	LM- MONT-SK s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca ETÚ		04.04.2024
	Objednávka	98/24	hygienicke potreby	245,52	s DPH			22.03.2024	DAMITO s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca ETÚ		04.04.2024
	Faktúra	77/24	nábytok	2 862,00	s DPH	63/24		22.03.2024	AHProfi s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy	19.03.2024	04.04.2024
	Objednávka	66/24	ručné sacie čerpadlo	15,94	s DPH		44/24	22.03.2024	PEHI, s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy		04.04.2024
	Objednávka	104/24	tonery	32,40	s DPH		SOŠ LT 5 -008/2024-004	22.03.2024	Soft -Tech	45917272	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca ETÚ		18.04.2024
	Objednávka	99/24	dielenský vozík s náradím	1 223,30	s DPH			22.03.2024	MEGAKUPA s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy		10.04.2024
	Faktúra	81/24	športové potreby a náčinie	144,80	s DPH	58/24	SOŠ LT 5 -008/2024-004	22.03.2024	inSPORTline s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Jarmila Zavadilová	zástupkyňa riaditeľa školy	25.03.2024	10.04.2024
	Objednávka	101/24	rebrík	101,64	s DPH			22.03.2024	FOX NITRA , s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca ETÚ		10.04.2024
	Faktúra	97/24	náradie	47,60	s DPH	61/24	SOŠ LT 5 -008/2024-004	22.03.2024	Stroje a vybavení s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy	25.03.2024	10.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4082