Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ING.Juríček, SOŠ LT SOS LT SOSLT SOŠ LT SOŠ LT - Mgr. Kubala SOŠ LT TN SOŠ LT- TN SOŠ letecko technická SOŠ letecko-technická SOŠ letecko-technická Trenčín SOŠ letecko-technickás SOŠLT SRRZ pri SOŠ letecko-technickej Stredná odborná škola letecko-technická sos lt soslt 31333131 33580511 42053331 45383901 45917272 142873154	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	84/24	účastnícky poplatok	75,00	s DPH			05.04.2024	Európsky politechnický inštitút s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca ETÚ	22.04.2024	23.04.2024
	Faktúra	111/24	športové potreby a náčinie	478,95	s DPH	96/24	SOŠ LT 5 -008/2024-006	04.04.2024	NECY s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca ETÚ	19.03.2024	22.04.2024
	Faktúra	119/24	telekomunikačné služby	109,01	s DPH		9928746504	04.04.2024	Slovak Telekom,a.s.	SOŠ letecko-technická	PaedDr. Jozef Holúbek	riaditeľ školy	22.04.2024	22.04.2024
	Faktúra	118/24	dohľad na pracovnými podmienkami	39,00	s DPH		SOŠ LT 5 -36/2022-010	04.04.2024	MDClinic a.s.	SOŠ letecko-technická	PaedDr. Jozef Holúbek	riaditeľ školy	22.04.2024	22.04.2024
	Faktúra	117/24	mobily k paušalom	2 016,00	s DPH		SOŠ LT 5 -008/2024-006	04.04.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	SOŠ letecko-technická	PaedDr. Jozef Holúbek	riaditeľ školy	20.03.2024	22.04.2024
	Faktúra	116/24	Tlačiareň, tonery	694,29	s DPH	65/24	SOŠ LT 5 -008/2024-006	04.04.2024	Alza.sk	SOŠ letecko-technická	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy	19.03.2024	22.04.2024
	Faktúra	115/24	kombinované kladivo	198,80	s DPH	48/24	SOŠ LT 5 -008/2024-006	04.04.2024	Kamody Slovensko s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy	19.03.2024	22.04.2024
	Faktúra	114/24	Tablet	475,86	s DPH	93/24	SOŠ LT 5 -008/2024-006	04.04.2024	Alza.sk	SOŠ letecko-technická	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca ETÚ	26.03.2024	22.04.2024
	Faktúra	113/24	sklenený prístrešok	1 690,00	s DPH	97/24	SOŠ LT 5 -008/2024-006	04.04.2024	LM- MONT-SK s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca ETÚ	27.03.2024	22.04.2024
	Faktúra	112/24	sada magnetických svoriek	16,47	s DPH	72/24	SOŠ LT 5 -008/2024-006	04.04.2024	PDM Autosúčiastky s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy	19.03.2024	22.04.2024
	Faktúra	104/24	garáž oceľovej konštrukcie	1 680,00	s DPH	68/24	SOŠ LT 5 -008/2024-008	25.03.2024	EUROSTAL Justyna CZAJA, Radoslaw Czaja Spolka Cywilna	SOŠ letecko-technická	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca ETÚ	25.03.2024	22.04.2024
	Faktúra	103/24	kancelárske potreby	5,94	s DPH	89/24	SOŠ LT 5 -008/2024-008	25.03.2024	Andrea Móderová-UNIPAP	SOŠ letecko-technická	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca ETÚ	25.03.2024	22.04.2024
	Faktúra	105/24	Keramická dýza stacionárnej pieskovačky	23,50	s DPH	90/24	SOŠ LT 5 -008/2024-008	25.03.2024	MEGAKUPA s. r. o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy	26.03.2024	22.04.2024
	Faktúra	100/24	chemický materiál	39,90	s DPH	86/24	SOŠ LT 5 -008/2024-008	25.03.2024	SEKO Trenčín s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy	25.03.2024	22.04.2024
	Faktúra	100/24	chemický materiál	39,90	s DPH	86/24	SOŠ LT 5 -008/2024-008	25.03.2024	SEKO Trenčín s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy	25.03.2024	22.04.2024
	Faktúra	101/24	Piestový kompresor	990,60	s DPH	88/24	SOŠ LT 5 -008/2024-008	25.03.2024	SVK TECH Capital, s.r.o	SOŠ letecko-technická	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy	25.03.2024	22.04.2024
	Faktúra	102/24	lešenie na kolieskach	1 653,17	s DPH	87/24	SOŠ LT 5 -008/2024-008	25.03.2024	FOX NITRA , s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca ETÚ	25.03.2024	22.04.2024
	Faktúra	110/24	oprava príjazdového chodníka pre SOŠ LT	25 819,36	s DPH	96/24	SOŠ LT 5 -008/2024-008	25.03.2024	STAVCEST, s.r.o.	SOŠ letecko-technická	PaedDr. Jozef Holúbek	riaditeľ školy	26.03.2024	22.04.2024
	Faktúra	109/24	plazmová rezačka	239,20	s DPH	91/24	SOŠ LT 5 -008/2024-008	25.03.2024	B-commerce Group s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy	26.03.2024	22.04.2024
	Faktúra	108/24	čistenie príjazdovej polochy	60,00	s DPH	92/24	SOŠ LT 5 -008/2024-008	25.03.2024	Damons	SOŠ letecko-technická	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca ETÚ	26.03.2024	22.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4108