Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 100/25 zabezpečenie a výdaj stravy 260,47 s DPH 89/25 01.04.2025 Stredná odborná škola dopravná SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 25.04.2025 30.04.2025
    Objednávka 72/25 Multilicencia učiteľ 4 prístupy 810,57 s DPH 01.04.2025 COCIO s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 07.04.2025
    Objednávka 71/25 revízie 80,00 s DPH 01.04.2025 MEREL s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 07.04.2025
    Objednávka 76/25 náhradný klúč 36,90 s DPH 01.04.2025 Güde, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 09.04.2025
    Faktúra 88/25 Kniha modul M16 805,60 s DPH 70/25 31.03.2025 AVIA EDUCON d.o.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 29.04.2025
    Objednávka 70/25 Kniha -Modul M16 805,60 s DPH 28.03.2025 AVIA EDUCON d.o.o. SOS LT Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 31.03.2025
    Faktúra 77/25 elektro materiál 131,12 s DPH 65/25 27.03.2025 Stanislav Kováčik-Tenel SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 28.03.2025 11.04.2025
    Faktúra 78/25 zdvihák 1 659,27 s DPH 66/25 27.03.2025 Lincos, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 28.03.2025 11.04.2025
    Faktúra 83/25 tonerl 22,14 s DPH 69/25 27.03.2025 Acent s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 28.03.2025 11.04.2025
    Faktúra 82/25 kancelárske potreby 11,99 s DPH 68/25 27.03.2025 Igaz - Papier spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 28.03.2025 11.04.2025
    Faktúra 81/25 šatníková skriňa 8 936,40 s DPH 67/25 27.03.2025 Güde, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 28.03.2025 11.04.2025
    Faktúra 80/25 pokrývčské a klampirske práce 5 009.20 s DPH SOŠ LT5-13/2025-013 27.03.2025 QSTRA s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 28.03.2025 11.04.2025
    Faktúra 79/25 hygienicke potreby 301,99 s DPH 59/25 27.03.2025 DAMITO s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 29.03.2025 11.04.2025
    Objednávka 67/25 kovová šatníková skriňa 8 936,56 s DPH 26.03.2025 Güde, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 01.04.2025
    Objednávka 68/25 kancelárske potreby 11,99 s DPH 26.03.2025 Igaz - Papier spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 01.04.2025
    Objednávka 69/25 Optická časť kompatibil 22,14 s DPH 26.03.2025 Acent s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 01.04.2025
    Objednávka 66/25 Nízkozdvižný nožnicový zdvihák, 1 659,27 s DPH 26.03.2025 Lincos, s.r.o. SOS LT Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 31.03.2025
    Objednávka 65/25 elektro materiál 131,12 s DPH 26.03.2025 Stanislav Kováčik - Tenel SOS LT Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 31.03.2025
    Objednávka 64/25 spotrebný materiál 126,59 s DPH 24.03.2025 SEKO Trenčín,s.r.o. SOS LT Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 28.03.2025
    Objednávka 63/25 hygienicke potreby 17,59 s DPH 24.03.2025 KAMIKO – HYGIENE s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 25.03.2025
    << | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >> zobrazené záznamy: 401-420/5105

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje