|
Zmluva |
SOŠ LT5-13/2025-015
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení teoretického vyučovaniatvorená
|
2 960,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
88/25
|
spotrebný materiál
|
109,49 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
27/25
|
elektro materiál
|
18,56 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
103/25
|
material OV
|
215,40 |
s DPH |
85/24
|
|
28.04.2025 |
Autobiznis.SK s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
30.04.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106/25
|
spotrebný materiál
|
40,00 |
s DPH |
86/25
|
|
28.04.2025 |
EURONAL.sk |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
09.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
108/25
|
elektro materiál
|
18,56 |
s DPH |
87/25
|
|
28.04.2025 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
09.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
107/25
|
spotrebný materiál
|
109,49 |
s DPH |
88/25
|
|
28.04.2025 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
09.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104/25
|
revízie
|
262,61 |
s DPH |
83/25
|
|
25.04.2025 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
02.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
86/25
|
spotrebný materiál
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
EURONAL.sk |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
105/25
|
tonery do tlačiarne
|
360,88 |
s DPH |
84/25
|
|
25.04.2025 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
02.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102/25
|
účastnícky poplatok
|
39,96 |
s DPH |
82/25
|
|
23.04.2025 |
VESNA , n.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
24.04.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
82/25
|
školenie
|
36,96 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
VESNA , n.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
99/25
|
Multilicencia učiteľ 4 prístupy
|
691,95 |
s DPH |
72/25
|
|
23.04.2025 |
COCIO s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
25.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
84/25
|
tonery do tlačiarne
|
360,88 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
28.04.2025 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-13/2025-014
|
Darovacia zmluva 01/2024 DZ-letecký motor
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
AIR-TEC Europe, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
102/25
|
školenie
|
39,96 |
s DPH |
82/25
|
|
23.04.2025 |
VESNA , n.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
24.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
83/25
|
revizie
|
262,61 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
81/24
|
Prenájom bowlingových dráh , SF- deň učiteľov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Tropical Sun, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
85/25
|
material OV
|
215,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Autobiznis.SK s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
97/25
|
material OV
|
140,22 |
s DPH |
80/25
|
80/25
|
15.04.2025 |
LKQ SK, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
24.04.2025 |
30.04.2025 |