|
Objednávka |
231/25
|
Prezečné predmety
|
897,04 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
THEMIS 4 YOU , s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
230/25
|
material OV
|
499,05 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
FIRESYSTEM, s.r.o |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
228/25
|
USB token
|
100,86 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
DXC Technology Slovakia s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
227/25
|
elektro materiál
|
48,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Martin Svornik, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
226/25
|
kancelárske potreby
|
13,28 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Igaz - Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
226/25
|
kancelárske potreby
|
13,28 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Igaz - Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
275/25
|
Škola efektívne profi plus
|
218,95 |
s DPH |
209/25
|
|
28.10.2025 |
Verlag Dashofer ,vydavateľstvo,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
30.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
284/25
|
elektro materiál
|
264,64 |
s DPH |
218/25
|
|
27.10.2025 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
30.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
289/25
|
spotrebný materiál
|
219,64 |
s DPH |
221/25
|
|
27.10.2025 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
30.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
288/25
|
štvorzásuvková kartotéka
|
363,19 |
s DPH |
222/25
|
|
27.10.2025 |
Kovotyp,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
30.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
287/25
|
tonery do tlačiarne
|
40,59 |
s DPH |
225/25
|
|
27.10.2025 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
30.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
286/25
|
kancelárske potreby
|
418,20 |
s DPH |
220/25
|
|
27.10.2025 |
Igaz - Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
30.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
286/25
|
kancelárske potreby
|
418,20 |
s DPH |
220/25
|
|
27.10.2025 |
Igaz - Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
30.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
285/25
|
hygienicke potreby
|
402,65 |
s DPH |
219/25
|
|
27.10.2025 |
DAMITO s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
30.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
224/25
|
Tonery
|
40,59 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Acent s.r.o, Trenčín |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
222/25
|
Kancelársky nábytok
|
363,19 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
KOVOTYP s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOS LT |
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
223/25
|
školenie základného výcviku
|
1 110,69 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
PMTS, s.r.o |
SOŠ letecko-technická |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOS LT |
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
218/25
|
Materiál a pomôcky odborný výcvik
|
264,64 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Stanislav Kováčik -TENEL |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5 -013/2025-022
|
Prenájom učebne
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
HAVRAN-2, s.r.o. |
|
PaedDr.Jozef Holúbek |
Riaditeľ SOS LT |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
219/25
|
Utierky
|
402,65 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
DAMITO, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
23.10.2025 |