Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 3001220213 kancelárske potreby 147,42 s DPH 17/13 28.02.2013 Andrea Móderová - UNIPAP 14.03.2013
Faktúra 201302288 tonery do tlačiarní 156,71 s DPH 27.02.2013 MIP TN,s.r.o. 14.03.2013
Faktúra SR13005101 hygienické potreby 191,70 s DPH 26.02.2013 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 14.03.2013
Faktúra 3100000223 PC revue 14,90 s DPH 21.02.2013 DIGITAL VISIONS, s.r.o. soslt 22.02.2013
Faktúra 20130044 perá v darčekovom balení 198,00 s DPH 21.02.2013 Ján Grajzeľ 14.03.2013
Faktúra 301314173 stavebný materiál 146,58 s DPH 16/13 20.02.2013 WOODCOTE Slovakia,s.r.o. 14.03.2013
Faktúra 73001367596 telekomunikačné služby 112,95 s DPH 18.02.2013 Slovak Telekom, a.s. soslt 18.02.2013
Faktúra 130092 prenájom lešenia 46,80 s DPH 14.02.2013 KREDIT SK- REGALSISTEM,s.r.o. 14.03.2013
Faktúra 130092 prenájom lešenia 46,80 s DPH 13.02.2013 Kredit SK-Regalsistem, s.r.o. soslt 13.02.2013
Faktúra 64700009 inzerát - prezentácia škôl 139,06 s DPH 13.02.2013 Pardon - TO, s.r.o. soslt 13.02.2013
Faktúra 0012413 stravné lístky 3 542,40 s DPH 8/13 12.02.2013 Letecké opravovne Trenčín,a.s. 14.03.2013
Faktúra 3815355318 radiator 205,00 s DPH 14/13 08.02.2013 Markt bauMax Trenčín 14.03.2013
Faktúra 0070073835 úhrada poistného za vozidlo 109,00 s DPH 08.02.2013 Union poisťovňa,a.s. 14.03.2013
Faktúra 130016 žiarivka 100,00 s DPH 13/13 08.02.2013 Stanislav Kováčik - Tenel 14.03.2013
Faktúra 0011013 odber energii+nájom 125,31 s DPH 10/2007 07.02.2013 Letecké opravovne Trenčín,a.s. soslt 07.02.2013
Faktúra 0011113 odber energii+nájom 745,48 s DPH 5/2008 07.02.2013 Letecké opravovne Trenčín,a.s. soslt 07.02.2013
Faktúra 0010913 odber energii+nájom 3 425,62 s DPH 1/2006 07.02.2013 Letecké opravovne Trenčín,a.s. soslt 07.02.2013
Faktúra 133126 školenie 25,00 s DPH 05.02.2013 SOMI Trenčín,s.r.o. 14.03.2013
Faktúra 1330002550 stravné lístky 2 446,08 s DPH 05.02.2013 VAŠA Slovensko,s.r.o. 14.03.2013
Faktúra 1746959531 telekomunikačné služby 62,58 s DPH 05.02.2013 Slovak Telecom,s.s. 14.03.2013