|
Objednávka |
|
objednávka
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
OF18/0156
|
odborné publikácia
|
26,00 |
s DPH |
22/18
|
|
27.03.2018 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800070
|
elektrická revizia
|
36,00 |
s DPH |
10/18
|
|
07.03.2018 |
Hrušovský Marián |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1803010
|
material na OV
|
228,00 |
s DPH |
17/18
|
|
09.03.2018 |
VYPA SK s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1013060702
|
telekomunikačné služby
|
81,12 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/012
|
material na OV
|
123,48 |
s DPH |
20/18
|
|
19.03.2018 |
Kodretes –Klinčúch ,s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21-038/18
|
reklamné predmety
|
427,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
SIMON KOTRHA výroba a realizácia reklamy |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
SR18008369
|
hygienické poreby
|
195,48 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
ILLE -Papier - Service SK, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
182034
|
oprava dielne
|
15 200,22 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
MAPROSTAV,s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800285
|
elektro materiál
|
341,96 |
s DPH |
23/18
|
|
27.03.2018 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
118033785
|
stravné lístky
|
3 999,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
UP Slovensko,s.r.o |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
80176
|
odber energii+ nájom - záloha
|
2 700,00 |
s DPH |
1/2006+dod. č.1
|
|
06.03.2018 |
Letecké opravovne , a.s. |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1013060701
|
telekomunikačné služby
|
61,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OFN18/02
|
seminár - účtovníctvo
|
28,00 |
s DPH |
19/18
|
|
19.03.2018 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok
|
Dodatok k Mandatnej zmluve zo dňa 23.06.2015
|
900,00 |
bez DPH |
|
|
20.04.2018 |
MAJOO, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
24/18
|
radiátory
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
IMMERGAS,s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
25/18
|
protipožiarna kontrola
|
207,66 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Pyroservis a.s.,organizačná zložka |
|
|
|
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
26/18
|
seminár mzdová účtovníčkas
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
SOMI Trenčín, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2018 |
|
|
Zmluva |
182130
|
Zmluva o predaji motorového vozidla
|
14 846,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Araver, a.s. |
|
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Zmluva |
Z201816653_Z
|
čistiacie a dezinfekčné prostriedky
|
930,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
TATRACHEMA VD |
|
|
|
|
25.04.2018 |