|
Objednávka |
|
objednávka
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21114
|
odborná prehliadka
|
49,00 |
s DPH |
26/21
|
|
26.05.2021 |
Ing.Radovan Brokeš |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
26/21
|
Revízia bleskozvodov
|
49,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Ing.Radovan Brokeš |
|
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
27/21
|
odborná prehliadka
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Anton Filo - elektro |
|
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
28/21
|
servisná prehliadka
|
175,15 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Prvý trenčiansky autoservis, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
29/21
|
seminár účtovníctva
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Regionálne združenie miest a obci |
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
30/21
|
odborné časopisy
|
34,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
MAGNET PRESS,SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021050912
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
osobnýudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210370
|
odber energii+ nájom - záloha
|
2 700,00 |
s DPH |
1/2006+dod. č.1
|
|
10.05.2021 |
Letecké opravovne , a.s. |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210371
|
odber energii+ nájom - záloha
|
57,64 |
s DPH |
10/2007+ dod. č. 1
|
|
10.05.2021 |
Letecké opravovne , a.s. |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
SR21009199
|
hygienicke potreby
|
246,82 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
ILLE -Papier- Service, s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
047/2021
|
odborná prehliadka
|
100,00 |
s DPH |
23/21
|
|
11.05.2021 |
MOLA,s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8282704232
|
telekomunikačné služby
|
96,41 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210227
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
185,28 |
s DPH |
25/21
|
|
21.05.2021 |
Pyroslovakia , s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
403211345
|
prehliadka auta
|
175,18 |
s DPH |
28/21
|
|
26.05.2021 |
Prvý trenčiansky autoservis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
24/21
|
Online webinár
|
76,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21021
|
revízna správa
|
60,00 |
s DPH |
27/21
|
|
02.06.2021 |
Anton Filo - elektro |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284349609
|
telekomunikačné služby
|
52,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
30/21
|
odborné časopisy
|
34,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
MAGNET PRESS,SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
31/21
|
odborná prehliadka
|
193,16 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Róbert Maruškanič- odborné prehliadky tlakových zariadení |
|
|
|
|
15.06.2021 |