|
Objednávka |
|
objednávka
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
3-2/2021
|
Výmena dlžby
|
7 148,06 |
bez DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
32/21
|
stropný systém do tried
|
866,03 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
BEKWOODCOTE s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
33/21
|
výmena žlabov a zvodov
|
4 056,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Peter Sieklik |
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
odborné časopisy
|
64,14 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
35/21
|
ASC agenda -sotwér
|
509,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
36/21
|
Ročné predplatné na všetky kurzy IT technika
|
299,99 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
DIGIMA s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Zmluva |
01/06/2021
|
výmena dlažby-škola
|
8 577,68 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
JPS trade, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
37/21
|
podlaha vinylová
|
520,95 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
OBI Slovakia s.r.o. pobočka Trenčín |
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
38/21
|
kancelárske potreby
|
420,72 |
s DPH |
|
|
10.07.2021 |
Andrea Móderová-UNIPAP |
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
39/21
|
Microsoft Windows 10 Pro
|
249,47 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
CD-Keys s.r.o. |
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
40/21
|
Osciloskop
|
826,50 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Ing.Ondrej Jantolák |
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2-1/2021
|
Materiál pre kazetový stropný podhľad
|
721,69 |
bez DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2-2/2021
|
výmena zvodov a žľabov pre odvod vody budova č.106
|
3 380,00 |
bez DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021060926
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
osobnýudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Objednávka |
30/21
|
odborné časopisy
|
34,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
MAGNET PRESS,SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210470
|
odber energii+ nájom - záloha
|
2 700.00 |
s DPH |
1/2006+dod. č.1
|
|
07.06.2021 |
Letecké opravovne , a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210471
|
odber energii+ nájom - záloha
|
57,64 |
s DPH |
10/2007+ dod. č. 1
|
|
07.06.2021 |
Letecké opravovne , a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
SR21011438
|
hygienicke potreby
|
246,82 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
ILLE -Papier- Service, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
059-2021
|
revízie
|
193,16 |
s DPH |
31/21
|
|
10.06.2021 |
Róbert Maruškanič- odborné prehliadky tlakových zariadení |
|
|
|
|
20.07.2021 |