|
Objednávka |
|
objednávka
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2021140
|
montáž žalúzii
|
149,16 |
s DPH |
54/21
|
|
08.09.2021 |
L.U.N.A. 1, s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
102130064
|
material - prístroje na OV
|
861,20 |
s DPH |
50/21
|
|
30.08.2021 |
SCHIPRO SK, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021049
|
Kurz prvej pomoci
|
45,00 |
s DPH |
48/21
|
|
30.08.2021 |
Akadémia Komenského o.z. |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10210312
|
seminár pre elektrotechnikov
|
96,00 |
s DPH |
45/21
|
|
30.08.2021 |
Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021067
|
výpočtová technika
|
799,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Anur,s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289887041
|
telekomunikačné služby
|
53,65 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5211040226
|
material na OV
|
263,23 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
TME Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
57/21
|
USB token
|
98,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
DXC Technology Slovakia.s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Z202118475_Z
|
šatníkové skrine
|
2 049,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
MERCATOR DMS, spol. s r.o |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021090908
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
osobnýudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210001
|
monterky pre žiakov
|
2 041,43 |
s DPH |
|
ZZ021117154-Z
|
08.09.2021 |
Peter Staňo MODEN |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021117
|
material na OV
|
1 330,00 |
s DPH |
44/21
|
|
08.09.2021 |
PS 12 Group.s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3125213346
|
zneškodnenie odpadu
|
495,29 |
s DPH |
49/21
|
|
08.09.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
VP/41/21/02011
|
prenájom lešenia
|
105,60 |
s DPH |
56/21
|
|
13.09.2021 |
RAMIRENT spol.s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101381
|
elektro materiál
|
239,92 |
s DPH |
51/21
|
|
26.08.2021 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290091131
|
telekomunikačné služby
|
72,56 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21035
|
revízie
|
800,00 |
s DPH |
53/21
|
|
14.09.2021 |
Anton Filo - elektro |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
086/2021
|
školenie MOV
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
MOLA,s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210908
|
odber energii+ nájom - záloha
|
2 700,00 |
s DPH |
1/2008+dod.č.1
|
|
27.09.2021 |
Letecké opravovne , a.s. |
|
|
|
|
19.10.2021 |