|
Objednávka |
|
objednávka
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
61/21
|
revízia komínov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Kominárstvo ĎURŽA,s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
VP/41/21/02011
|
prenájom lešenia
|
105,60 |
s DPH |
56/21
|
|
13.09.2021 |
RAMIRENT spol.s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8290091131
|
telekomunikačné služby
|
72,56 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21035
|
revízie
|
800,00 |
s DPH |
53/21
|
|
14.09.2021 |
Anton Filo - elektro |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
086/2021
|
školenie MOV
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
MOLA,s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210908
|
odber energii+ nájom - záloha
|
2 700,00 |
s DPH |
1/2008+dod.č.1
|
|
27.09.2021 |
Letecké opravovne , a.s. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210909
|
odber energii+ nájom - záloha
|
57,64 |
s DPH |
10/2007+ dod. č. 1
|
|
27.09.2021 |
Letecké opravovne , a.s. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202109036
|
revízia vykurovacieho zariadenia
|
168,00 |
s DPH |
55/21
|
|
27.09.2021 |
TERMSYS s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
SR21020165
|
hygienicke potreby
|
246,82 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
ILLE -Papier- Service, s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291740297
|
telekomunikačné služby
|
52,94 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021-2022
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
7.9.2021 |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
riaditeľ školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
58/21
|
školenie MOV
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
MOLA,s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
59/21
|
školenie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
SOMI Trenčín, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
60/21
|
USB token
|
98,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
DXC Technology Slovakia.s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
62/21
|
Office Profesional Plus 2019
|
109,95 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
CD-Keys s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3125213346
|
zneškodnenie odpadu
|
495,29 |
s DPH |
49/21
|
|
08.09.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
63/21
|
PC - kancelárie
|
2 589,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Ing.Marcela Bebjaková -PROGMA |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
64/21
|
Stredoškolák -prenájom
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
EXPO CENTER a.s. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
65/21
|
Reklamný leták
|
240,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
QEX,a.s. |
|
|
|
|
26.10.2021 |