|
Objednávka |
|
objednávka
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
120213061
|
material na OV
|
623,70 |
s DPH |
47/21
|
|
17.08.2021 |
MH PRODUKT s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
53/21
|
odborná prehliadka
|
800,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Anton Filo - elektro |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
54/21
|
montáž žalúzii
|
149,16 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
L.U.N.A. 1 spol.s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
55/21
|
kotol+zásobník
|
168,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
TERMSYS s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
56/21
|
prenájom lešenia
|
105,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
RAMIRENT spol.s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Z202117154
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
2 042,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Peter Staňo MODEN |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021080907
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
osobnýudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004545
|
Microsoft Windows 10 Pro
|
249,47 |
s DPH |
39/21
|
|
13.08.2021 |
CD-Keys s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210749
|
odber energii+ nájom - záloha
|
2 700,00 |
s DPH |
1/2006+dod. č.1
|
|
09.08.2021 |
Letecké opravovne , a.s. |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210750
|
odber energii+ nájom - záloha
|
57,64 |
s DPH |
10/2007+ dod. č. 1
|
|
09.08.2021 |
Letecké opravovne , a.s. |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2212206686
|
zápisník BOZP
|
65,09 |
s DPH |
42/21
|
|
09.08.2021 |
ŠEVT, ,a.s. |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021067
|
deratizácia a dezinsekcia objektov
|
999,54 |
s DPH |
46/21
|
|
13.08.2021 |
PKB služby,s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288243796
|
telekomunikačné služby
|
60,47 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101381
|
elektro materiál
|
239,92 |
s DPH |
51/21
|
|
26.08.2021 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
51/21
|
elektro material
|
239,92 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005078
|
Microsoft Windows 10 Pro
|
277,66 |
s DPH |
52/21
|
|
26.08.2021 |
CD-Keys s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102130064
|
material - prístroje na OV
|
861,20 |
s DPH |
50/21
|
|
30.08.2021 |
SCHIPRO SK, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021049
|
Kurz prvej pomoci
|
45,00 |
s DPH |
48/21
|
|
30.08.2021 |
Akadémia Komenského o.z. |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10210312
|
seminár pre elektrotechnikov
|
96,00 |
s DPH |
45/21
|
|
30.08.2021 |
Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2021 |