|
Objednávka |
|
objednávka
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20210319
|
šatníková skriňa
|
2 049,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
MERCATOR DMS, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
66/21
|
učebnice
|
3 160,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Kníhkupectvo alter ego,s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
67/21
|
Tlačiareň
|
191,72 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Ing.Marcela Bebjaková -PROGMA |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1-3/2021
|
Kit sada TAZ 1,9
|
1 108,34 |
bez DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2-3/2021
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
2 042,00 |
bez DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3-3/2021
|
SSD disky,operačné pamäte
|
666,50 |
bez DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4-3/2021
|
Šatnikové skrine
|
1 707,50 |
bez DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5-3/2021
|
Stavebné práce v budove školy
|
870,00 |
bez DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
6-3/2021
|
Stavebné práce v budove školy osekanie a vyspravenie omieto
|
964,00 |
bez DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7-3/2021
|
Ochranná deratizácia a desizinsekcia
|
999,54 |
bez DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021100918
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202100226
|
výkon BOZP
|
306,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Majoo, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/55
|
revízie komínov
|
40,00 |
s DPH |
61,21
|
|
12.10.2021 |
Komiárstvo ĎURŽA ,s.r.o |
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202100185
|
výkon BOZP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Majoo, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006199
|
Office Profesional Plus 2019
|
109,95 |
s DPH |
62/21
|
|
18.10.2021 |
CD-Keys s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
65/21
|
Reklamný leták
|
240,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
QEX,a.s. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211000
|
odber energii
|
2 700,00 |
s DPH |
1/2008+dod.č.1
|
|
18.10.2021 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211001
|
nájom nebytové priestory
|
57,64 |
s DPH |
10/2007 + dod.č.1
|
|
18.10.2021 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291941162
|
telekomunikačné služby
|
73,64 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
10.11.2021 |