|
Faktúra |
01976/2020
|
popisovače
|
189,00 |
s DPH |
56/20
|
|
25.08.2020 |
Andrej Lučenič-CAR LINE |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1021110887
|
výkon zodpovednej osoby - osobný údaj
|
55,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r. o. DUETT Business Residence |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
riaditeľ školy |
05.11.2021 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210319
|
šatníková skriňa
|
2 049,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
MERCATOR DMS, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006199
|
Office Profesional Plus 2019
|
109,95 |
s DPH |
62/21
|
|
18.10.2021 |
CD-Keys s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211000
|
odber energii
|
2 700,00 |
s DPH |
1/2008+dod.č.1
|
|
18.10.2021 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211001
|
nájom nebytové priestory
|
57,64 |
s DPH |
10/2007 + dod.č.1
|
|
18.10.2021 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291941162
|
telekomunikačné služby
|
73,64 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7268056121
|
USB token
|
98,40 |
s DPH |
57/21
|
|
19.10.2021 |
PosAM, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2210384
|
PC - kancelárie
|
2 589,60 |
s DPH |
63/21
|
|
21.10.2021 |
PROGMA-Ing. Marcela Bebjaková |
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7268061821
|
USB token
|
98,40 |
s DPH |
60/21
|
|
25.10.2021 |
PosAM, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293589929
|
telekomunikačné služby
|
53,65 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213222
|
školenie mzdy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Somi Trenčín, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2210406
|
tlačiareň, tonery
|
191,72 |
s DPH |
67/21
|
|
03.11.2021 |
PROGMA - Ing. Bebjaková Marcela |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
riaditeľ školy |
05.11.2021 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20211237
|
náradie OV
|
365,76 |
s DPH |
70/21
|
|
08.11.2021 |
Esat, s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
12.11.2021 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/55
|
revízie komínov
|
40,00 |
s DPH |
61,21
|
|
12.10.2021 |
Komiárstvo ĎURŽA ,s.r.o |
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
149
|
seminár - účtovná závierka
|
40,00 |
s DPH |
72/21
|
|
02.11.2021 |
Regionálne centrum miest a obcí stredného Považia |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
riaditeľ školy |
10.11.2021 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5211056007
|
náradie OV
|
712,01 |
s DPH |
69/21
|
|
05.11.2021 |
TME Slovakia, s. r. o., |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
riaditeľ školy |
08.11.2021 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2123600046
|
prenájom priestorov
|
|
s DPH |
64/21
|
|
21.10.2021 |
EXPO Center, a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
riaditeľ školy |
25.10.2021 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
211116
|
energia, voda
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Letecké opravovne Trenčín, a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
riaditeľ školy |
16.11.2021 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
211117
|
energia, nájom
|
57,64 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Letecké opravovne Trenčín, a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
riaditeľ školy |
16.11.2021 |
17.02.2022 |