|
Faktúra |
298/23
|
Vysávač
|
129,60 |
s DPH |
220/23
|
|
15.12.2023 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
21.12.2023 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
200820
|
odber energii+ nájom - záloha
|
57,64 |
s DPH |
10/2007+ dod. č. 1
|
|
08.09.2020 |
Letecké opravovne , a.s. |
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
82695110409
|
telekomunikačné služby
|
57,52 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202009072
|
odborná prehliadka
|
198,00 |
s DPH |
61/20
|
|
02.10.2020 |
TERMSYS s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1412009075
|
prenájom lešenia
|
104,40 |
s DPH |
59/20
|
|
30.09.2020 |
RAMIRENT spol.s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1412009075
|
prenájom lešenia
|
104,40 |
s DPH |
59/20
|
|
30.09.2020 |
RAMIRENT spol.s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20018
|
revízie
|
245,00 |
s DPH |
60/20
|
|
29.09.2020 |
Anton Filo - elektro |
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
SR20022570
|
hygienicke potreby
|
246,82 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
ILLE -Papier- Service, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202002738
|
tlačiaren A3
|
389,43 |
s DPH |
62/20
|
|
29.09.2020 |
Tekra - Dušan Valentovič |
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
VF200041
|
sanančné práce
|
2 306,73 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
SANIZOL, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
120086749
|
stravné lístky
|
3 979,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3200002285
|
ochranné štíty
|
200,00 |
s DPH |
58/20
|
|
21.09.2020 |
Žilinská univerzita v Žiline |
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8267864232
|
telekomunikačné služby
|
60,14 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200819
|
odber energii+ nájom - záloha
|
2 700,00 |
s DPH |
1/2006+dod. č.1
|
|
08.09.2020 |
Letecké opravovne , a.s. |
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
23/25
|
chemický materiál
|
58,95 |
s DPH |
19/25
|
|
30.01.2025 |
METAX,spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
31.01.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
SR20019879
|
hygienicke potreby
|
246,82 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
ILLE -Papier- Service, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020090909
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
osobnýudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
25/24
|
telekomunikačné služby
|
111,73 |
s DPH |
|
9928746504
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
12.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Ľudovít Gereg - Servis |
|
|
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
26/25
|
telekomunikačné služby
|
122,48 |
s DPH |
|
04-23/1008316551
|
06.02.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
12.02.2025 |
27.02.2025 |