|
Faktúra |
8290091131
|
telekomunikačné služby
|
72,56 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
200221312
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami
|
39,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
MDclinic a.s. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220373
|
náhradné diely na záhradny traktor
|
165,30 |
s DPH |
64/22
|
|
15.06.2022 |
MPT Predaj - Servis s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22002887
|
Hasiaci prístroj
|
201,41 |
s DPH |
78/22
|
|
13.06.2022 |
Jozef Bujdoš |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
114
|
školenie Mzdová a personílna agenda
|
40,00 |
s DPH |
80/22
|
|
15.06.2022 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202202533
|
Sada na demontáž pinov
|
54,00 |
s DPH |
77/22
|
|
13.06.2022 |
Grosche, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22000717
|
materiál na odborný výcvik
|
80,70 |
s DPH |
72/22
|
|
09.06.2022 |
PRODICK, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
054-2022
|
elektro prehliadky
|
163,92 |
s DPH |
76/22
|
|
09.06.2022 |
Róbert Maruškanič |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
32202421
|
materiál na odborný výcvik
|
1 114,41 |
s DPH |
73/22
|
|
08.06.2022 |
ORIGINAL TRADE, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
Š220144
|
Odborné školenie elektro
|
60,00 |
s DPH |
54/22
|
|
07.06.2022 |
Ing. Meravý Ján - LICHTNING |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220490
|
odber energii
|
3 240,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220617
|
merací prístroj
|
300,00 |
s DPH |
74/22
|
|
06.06.2022 |
Esat,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20221558
|
Traktorová kosačka
|
3 500,00 |
s DPH |
75/22
|
|
06.06.2022 |
SOLID plus, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022060881
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8310966505
|
telekomunikačné služby
|
52,60 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9122003024
|
aSc Agenda komplet
|
559,00 |
s DPH |
79/22
|
|
15.06.2022 |
ASC Applied Sotware Consultants, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1391099098
|
telekomunikačné služby
|
76,80 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/06
|
maliarske práce
|
3 120,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
MT Paint, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20221542
|
Batéria drezova
|
26,00 |
s DPH |
94/22
|
|
01.08.2022 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
117/22
|
Webinár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
SOMI Trenčín, spol.s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
07.10.2022 |