|
Faktúra |
205120270
|
Antibakteriálna bavlna s časticani striebra
|
75,00 |
s DPH |
37/20
|
|
12.05.2020 |
GOTANA,s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
223/24
|
Služby BOZP
|
110,40 |
s DPH |
165/24
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
05.09.2024 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
13.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20200025
|
všeobecný materiál
|
181,00 |
s DPH |
17/20
|
|
18.02.2020 |
Ján Grajzeľ |
|
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
15-20-02/2020
|
školenie
|
39,96 |
s DPH |
12/20
|
|
18.02.2020 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20005
|
revízie
|
57,00 |
s DPH |
16/20
|
|
03.03.2020 |
Anton Filo - elektro |
|
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/6
|
revízie
|
40,00 |
s DPH |
19/20
|
|
03.03.2020 |
Tómanek Juraj |
|
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2000013
|
Lenovbo PC
|
2 560,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Martin Gall - MG COMP |
|
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8254013612
|
telekomunikačné služby
|
56,30 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
227/24
|
plech
|
337,50 |
s DPH |
163/24
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
05.09.2024 |
Mariana Letková – Feroplech LETKO |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
13.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
226/24
|
hygienicke potreby
|
294,62 |
s DPH |
164/24
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
05.09.2024 |
DAMITO s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
13.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
225/24
|
rukavice pletené
|
4,75 |
s DPH |
161/24
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
05.09.2024 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
13.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
224/24
|
USB
|
55,00 |
s DPH |
162/24
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
05.09.2024 |
KelFur s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
13.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
222/24
|
poskytnutie poradenských a konzultačných služieb
|
139,00 |
s DPH |
165/24
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
03.09.2024 |
GET PROFI, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
13.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SR20003855
|
hygienicke potreby
|
246,82 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
ILLE -Papier- Service, s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200198
|
odber energii+ nájom - záloha
|
2 700,00 |
s DPH |
1/2006+dod. č.1
|
|
05.03.2020 |
Letecké opravovne , a.s. |
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200199
|
odber energii+ nájom - záloha
|
57,64 |
s DPH |
10/2007+ dod. č. 1
|
|
05.03.2020 |
Letecké opravovne , a.s. |
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1020030862
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
osobnýudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200271
|
počítač
|
918,60 |
s DPH |
20/20
|
|
10.03.2020 |
BIBO DESIGN s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
920991686
|
odborné časopisy
|
25,00 |
s DPH |
21/20
|
|
10.03.2020 |
Mgr. Martin Medlen - JURISDAT |
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
120028219
|
stravné lístky
|
7 959,20 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2020 |