|
Faktúra |
80678
|
dobropis - odber energii
|
-164,08 |
s DPH |
18/2017
|
|
14.08.2018 |
Letecké opravovne , a.s. |
|
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
43/25
|
VKÚ mapa na plátne
|
88,07 |
s DPH |
36/25
|
|
17.02.2025 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
25.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8269712223
|
telekomunikačné služby
|
60,28 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
120098034
|
stravné lístky
|
3 979.60 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5570036889
|
účtovný program
|
83,65 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
IVES košice |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271379539
|
telekomunikačné služby
|
67,64 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
36/25
|
material OV
|
15,97 |
s DPH |
27/25
|
|
12.02.2025 |
LKQ,SK, S.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
19.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37/58
|
seminár
|
109,00 |
s DPH |
28/25
|
|
13.02.2025 |
Edos-Pem, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
19.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38/25
|
material OV
|
200,00 |
s DPH |
30/25
|
|
13.02.2025 |
MPT Predaj-Servis,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
26.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/25
|
3D Power Basic
|
16,68 |
s DPH |
31/25
|
|
13.02.2025 |
3D Print Zone, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
18.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40/25
|
odstránie závady wc
|
293,05 |
s DPH |
33/25
|
|
13.02.2025 |
Vranák, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
26.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41/25
|
profily
|
152,00 |
s DPH |
32/25
|
|
13.02.2025 |
Color Filaments, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
18.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42/25
|
Mapy z VKÚ
|
442,80 |
s DPH |
8/25
|
|
17.02.2025 |
VKÚ Harmanec,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
19.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44/25
|
odborné časopisy
|
15,00 |
s DPH |
35/25
|
|
19.02.2025 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
28.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
201815685
|
náradie
|
19,56 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Kovonástroje,s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
45/25
|
Vykonanie ročnej účtovnej závierky
|
36,90 |
s DPH |
20/25
|
|
19.02.2025 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
25.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46/25
|
Abrazívum na pieskovanie
|
38,60 |
s DPH |
37/25
|
|
20.02.2025 |
Uderman, s.r.o |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
26.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47/25
|
tonery do tlačiarne
|
382,05 |
s DPH |
38/25
|
|
21.02.2025 |
Acent,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
26.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48/25
|
spotrebný materiál
|
260,58 |
s DPH |
39/25
|
|
25.02.2025 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
28.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49/25
|
elektro materiál
|
70,40 |
s DPH |
41/25
|
|
26.02.2025 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
11.03.2025 |
17.03.2025 |