|
Faktúra |
201620
|
technicka požiarna ochrana
|
125,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Mgr. Vladimír Dovina |
|
|
|
|
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
126/25
|
material OV
|
67,05 |
s DPH |
99/25
|
SOŠ LT5-13/2025-016
|
16.05.2025 |
MPT Predaj - Servis s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
21.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SR21003168
|
hygienicky materiál
|
246,82 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8277167408
|
telekomunikačné služby
|
100,28 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14210011
|
čistiace prípravky
|
1 579,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
213082
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
7/21
|
|
24.02.2021 |
SOMI Trenčín,spol.s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2278814253
|
telekomunikačné služby
|
73,44 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
130/25
|
krabička na šperky
|
267,50 |
s DPH |
101/25
|
SOŠ LT5-13/2025-016
|
19.05.2025 |
Stoklasa textilní galanterie, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
21.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
129/25
|
tlačiateň HP LaserJet
|
380,00 |
s DPH |
102/25
|
SOŠ LT5-13/2025-016
|
19.05.2025 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
21.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
129/25
|
tlačiateň HP LaserJet
|
380,00 |
s DPH |
102/25
|
SOŠ LT5-13/2025-016
|
19.05.2025 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
21.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
128/25
|
opravný daňový doklad
|
13,04 |
s DPH |
100/25
|
SOŠ LT5-13/2025-016
|
19.05.2025 |
Seminária,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
20.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
127/25
|
ochranný štít
|
15,09 |
s DPH |
100/25
|
SOŠ LT5-13/2025-016
|
16.05.2025 |
IPC - Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
20.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125/25
|
kliešte pre leteckých mechanikov
|
731,85 |
s DPH |
97/25
|
SOŠ LT5-13/2025-016
|
15.05.2025 |
AERO Logistics, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
30.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1021030911
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
osobnýudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2121070789
|
profilový systém
|
1 826,89 |
s DPH |
5/21
|
|
09.02.2021 |
BEKWOODCOTE,s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210001
|
oprava budov
|
17 463,39 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
DACHOSTAV BUILDING, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10210079
|
odborná príprava elektrotechnikov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121019488
|
stravné lístky
|
19 998,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1632021
|
seminár účtovníctvo
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Regionálne združenie miest a obci |
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210169
|
odber energii+ nájom - záloha
|
2 700,00 |
s DPH |
1/2006+dod. č.1
|
|
09.03.2021 |
Letecké opravovne , a.s. |
|
|
|
|
28.04.2021 |