|
Faktúra |
60499
|
stravné lístky
|
993,60 |
s DPH |
41/16
|
|
07.06.2016 |
Letecké opravovne Trenčín, a.s. |
|
|
|
|
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1021020911
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Osobnýúdaj, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5022101477
|
odborný časopis
|
165,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8276971431
|
telekomunikačné služby
|
73,56 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
104/25
|
revízie
|
262,61 |
s DPH |
83/25
|
|
25.04.2025 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
02.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105/25
|
tonery do tlačiarne
|
360,88 |
s DPH |
84/25
|
|
25.04.2025 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
02.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106/25
|
spotrebný materiál
|
40,00 |
s DPH |
86/25
|
|
28.04.2025 |
EURONAL.sk |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
09.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
107/25
|
spotrebný materiál
|
109,49 |
s DPH |
88/25
|
|
28.04.2025 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
09.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
108/25
|
elektro materiál
|
18,56 |
s DPH |
87/25
|
|
28.04.2025 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
09.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
109/25
|
administratívny poplatok
|
1,97 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
06.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
110/25
|
školenie
|
16,59 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Seminária,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
06.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
111/25
|
telekomunikačné služby
|
293,64 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112/25
|
odber energii
|
5 011.00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-36/2022-01
|
05.05.2025 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
12.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
920111686
|
odborný časopis
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
SR21001141
|
hygienicky materiál
|
246,82 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
07210066
|
členský príspevok
|
200,00 |
s DPH |
9/21
|
|
04.02.2021 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210099
|
odber energii + nájom
|
2 700,00 |
s DPH |
1/2006+ dod. č. 1
|
|
09.02.2021 |
Letecké opravovne , akciová spoločnosť |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210100
|
odber energii + nájom
|
57,64 |
s DPH |
10/2007+ dod. č.1
|
|
09.02.2021 |
Letecké opravovne , akciová spoločnosť |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2121070789
|
profilový systém
|
1 826,89 |
s DPH |
5/21
|
|
09.02.2021 |
BEKWOODCOTE,s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210100038
|
odborný seminár
|
84,00 |
s DPH |
8/21
|
|
09.02.2021 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |