Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8280859866 telekomunikačné služby 100,57 s DPH 21.04.2021 Slovak Telecom, a.s. 17.05.2021
Faktúra OFE20221196 neizolované Cu káble 89,70 s DPH 38/22 05.04.2022 ElektroAntoš s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 06.04.2022 18.05.2022
Faktúra 122023590 stravné kupóny 4 498,65 s DPH 28.04.2022 Up Déjeuner, s.r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Stanislav Malec riaditeľ školy 29.04.2022 18.05.2022
Faktúra 2022038 Revízia zabezpečovacích systémov 130,46 s DPH 27.04.2022 Tibor Krivánek - LM Alarm System SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Rabajdová vedúca ETÚ 28.04.2022 18.05.2022
Faktúra 2022/8 kontrola komína 20,00 s DPH 19.04.2022 Kominárstvo ĎURŽA, s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Rabajdová vedúca ETÚ 21.04.2022 18.05.2022
Faktúra 20220221 protipožiarna kontrola 233,52 s DPH 44/22 13.04.2022 PYROSLOVAKIA, s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 14.04.2022 18.05.2022
Faktúra 221890 náradie na odborný výcvik 149,20 s DPH 44/22 19.04.2022 EURONAL, s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 21.04.2022 18.05.2022
Faktúra 2220976 kalibrácia vyvažovačky kolies 181,20 s DPH 43/22 12.04.2022 UNIVER, s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 13.04.2022 18.05.2022
Faktúra 20220179 olej 38,90 s DPH 47/22 12.04.2022 MPT Predaj - Servis, s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 13.04.2022 18.05.2022
Faktúra 22VF01828 prietokový ohrievač 92,65 s DPH 41/22 07.04.2022 ABC Fachcentrum s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 07.04.2022 18.05.2022
Faktúra 20220674 náradie na odborný výcvik 720,02 s DPH 42/22 06.04.2022 SEKO Trenčín, s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 07.04.2022 18.05.2022
Faktúra 220308 energia, nájom 3 240,00 s DPH 06.04.2022 Letecké opravovne Trenčín, a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Stanislav Malec riaditeľ školy 07.04.2022 18.05.2022
Faktúra F220778 PVC dosky 27,12 s DPH 39/22 05.04.2022 KRAJSPOL SK, s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 06.04.2022 18.05.2022
Faktúra 64 vzdelávacie podujatie: Zákonník práce 292,00 s DPH 37/22 05.04.2022 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce SOŠ letecko-technická Ing. Irena Habšudová personalista 05.04.2022 18.05.2022
Faktúra 22010780 žiarovky 20,92 s DPH 40/22 05.04.2022 SGL media, s.r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 06.04.2022 18.05.2022
Faktúra 1481044128 telefón O2 76,50 s DPH 09.05.2022 O2 Slovakia, s.r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Stanislav Malec riaditeľ školy 09.05.2022 18.05.2022
Faktúra 3000040422 utierky 558,00 s DPH 36/22 04.04.2022 Andrea Móderová - UNIPAP SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Rabajdová vedúca ETÚ 05.04.2022 18.05.2022
Faktúra 1022040880 výkon zodpovednej osoby - osobný údaj 55,20 s DPH 04.04.2022 osobnyudaj.sk, s.r. o. DUETT Business Residence SOŠ letecko-technická Ing. Stanislav Malec riaditeľ školy 05.04.2022 18.05.2022
Faktúra 20220083 bezpečnostno-technické služby a technik PO 204,00 s DPH 04.04.2022 MAJOO s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Stanislav Malec riaditeľ školy 05.04.2022 18.05.2022
Faktúra 2022216 profesijný rozvoj zamestnancov - školenie 25,00 s DPH 13354 02.05.2022 Slovenská komora učiteľov SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 02.05.2022 20.06.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5254