|
Faktúra |
8288243796
|
telekomunikačné služby
|
60,47 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020222184
|
materiál
|
129,70 |
s DPH |
81/22
|
|
21.06.2022 |
MrCode, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220170
|
Služby BOZP
|
86,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
200221133
|
dohľad na pracovnými podmienkami
|
39,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
MDclinic a.s. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309091391
|
telekomunikačné služby
|
52,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1012013244
|
material OV
|
47,03 |
s DPH |
89/22
|
|
24.06.2022 |
LKQ SK, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2205046981
|
odborné časopisy
|
74,34 |
s DPH |
88/22
|
|
24.06.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2210711252
|
stavebný materiál
|
129,60 |
s DPH |
84/22
|
|
24.06.2022 |
WOODCOTE GROUP, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2210711253
|
stavebný materiál
|
473,27 |
s DPH |
85/22
|
|
24.06.2022 |
WOODCOTE GROUP, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3000740622
|
kancelárske potreby
|
34,45 |
s DPH |
87/22
|
|
24.06.2022 |
Andrea Móderová-UNIPAP |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
122033534
|
stravné lístky
|
1 349,59 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
522013
|
materiál na odborný výcvik
|
89,32 |
s DPH |
83/22
|
|
24.06.2022 |
MICOLOR s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22F8100006
|
odborné časopisy
|
34,00 |
s DPH |
82/22
|
|
23.06.2022 |
Magnet Press Slovakia. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1020002319
|
Koberec do kancelárie
|
582,17 |
s DPH |
86/22
|
|
22.06.2022 |
Jutex Slovakia, s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9122003024
|
aSc Agenda komplet
|
559,00 |
s DPH |
79/22
|
|
15.06.2022 |
ASC Applied Sotware Consultants, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220607
|
odber energii
|
3 240,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220117
|
Služby BOZP
|
86,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220373
|
náhradné diely na záhradny traktor
|
165,30 |
s DPH |
64/22
|
|
15.06.2022 |
MPT Predaj - Servis s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22002887
|
Hasiaci prístroj
|
201,41 |
s DPH |
78/22
|
|
13.06.2022 |
Jozef Bujdoš |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
114
|
školenie Mzdová a personílna agenda
|
40,00 |
s DPH |
80/22
|
|
15.06.2022 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |