|
Faktúra |
FV087
|
Školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Kantorka,n.o. |
|
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1020080910
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
osobnýudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020066
|
deratizácia a dezinsekcia objektov
|
999,54 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
PKB služby,s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200668
|
odber energii+ nájom - dobropis
|
-4 074,22 |
s DPH |
1/2006+dod. č.1
|
|
03.08.2020 |
Letecké opravovne , a.s. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200669
|
odber energii+ nájom - dobropis
|
-72,00 |
s DPH |
10/2007+ dod. č. 1
|
|
03.08.2020 |
Letecké opravovne , a.s. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265821045
|
telekomunikačné služby
|
56,23 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
344/24
|
príbory+misky
|
106,38 |
s DPH |
265/24
|
|
11.12.2024 |
Wela PORCELÁN s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
19.12.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
343/24
|
elektro materiál
|
150,56 |
s DPH |
258/24
|
|
10.12.2024 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
18.12.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
56/20popisovače
|
popisovače
|
189,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Andrej Lučenič-CAR LINE |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
342/24
|
hasičský materiál
|
84,00 |
s DPH |
245/24
|
|
10.12.2024 |
Pyroservis a.s.,organizačná zložka |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
18.12.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
341/24
|
pc doplnky
|
69,59 |
s DPH |
259/24
|
|
10.12.2024 |
Alza.sk |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
19.12.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
339/24
|
spotrebný materiál
|
34,73 |
s DPH |
256/24
|
|
09.12.2024 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
06.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS5520015217
|
kancelárske potreby
|
666,48 |
s DPH |
54/20
|
|
05.08.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200547
|
odber energii+ nájom - záloha
|
57,64 |
s DPH |
10/2007+ dod. č. 1
|
|
08.07.2020 |
Letecké opravovne , a.s. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202111
|
výmena dlažby-škola
|
8 791,66 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
MAPROSTAV,s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020086
|
materiál na OV
|
217,60 |
s DPH |
51/20
|
|
12.08.2020 |
KODRETES-Klinčúch,s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200704
|
odber energii+ nájom - záloha
|
57,64 |
s DPH |
10/2007+ dod. č. 1
|
|
13.08.2020 |
Letecké opravovne , a.s. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200703
|
odber energii+ nájom - záloha
|
2 700,00 |
s DPH |
1/2006+dod. č.1
|
|
13.08.2020 |
Letecké opravovne , a.s. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3000160820
|
hygienicke potreby
|
249,60 |
s DPH |
52/20
|
|
13.08.2020 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8266013939
|
telekomunikačné služby
|
50,47 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
18.09.2020 |