|
Objednávka |
|
objednávka
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
220205
|
dodávka energií
|
3 240,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Letecké opravovne Trenčín, a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
riaditeľ školy |
14.03.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
41/22
|
prietokový ohrievač
|
92,65 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
ABC Fachcentrum s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
42/22
|
nástroje na odborný výcvik
|
720,02 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
SEKO Trenčín, s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
43/22
|
kalibrácia vyvažovačky kolies
|
181,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
UNIVER, s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |
44/22
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
233,52 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
PYROSLOVAKIA, s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
poverený vedením školy |
|
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |
45/22
|
kontrola a čistenie komínov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Kominárstvo ĎURŽA, s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
poverený vedením školy |
|
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |
46/22
|
náradie na odborný výcvik
|
149,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
EURONAL, s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |
47/22
|
oleje do kosačky a píly
|
38,90 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
MPT Predaj - Servis, s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |
48/22
|
pružiny do klieští
|
120,96 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Výroba pružín, s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
22.04.2022 |
|
|
Zmluva |
8701738527
|
poistenie motorového vozidla
|
326,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
riaditeľ školy |
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
49/22
|
papierová rolka
|
420,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
50/22
|
Revízia zabezpečovacích systémov
|
130,46 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Krivánek Tibor - LM Alarm system |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
|
29.04.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou za 1 .štvrťrok 2021
|
19 230,50 |
bez DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122016183
|
stravné kupóny
|
1 469,56 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Up Déjeuner, s.r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
riaditeľ školy |
25.03.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
39/22
|
PVC dosky
|
27,12 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
KRAJSPOL SK, s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122017241
|
stravné kupóny
|
8 397,48 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Up Déjeuner, s.r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
riaditeľ školy |
31.03.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8303524889
|
telefón
|
52,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
riaditeľ školy |
07.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1320973086
|
telefón O2
|
76,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
O2 Slovakia, s.r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
riaditeľ školy |
11.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
51/22
|
prepojenie databáz WinIBEU
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
IVES Košice |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
|
10.05.2022 |