|
Objednávka |
|
objednávka
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
22/22
|
školenie WinIBEU
|
105,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
IVES Košice |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
poverený vedením školy |
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
SR21024727
|
hygienický materiál
|
246,82 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
ILLE Papier Service SK, spol. s r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
25.11.2021 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8293794299
|
telefón
|
73,06 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
riaditeľ školy |
03.12.2021 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8295443898
|
telefón
|
52,76 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
riaditeľ školy |
08.12.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021120885
|
Služby - ochrana osobných údajov
|
55,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r. o. DUETT Business Residence |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
riaditeľ školy |
03.12.2021 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
121082398
|
stravné kupóny
|
479,95 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Up Déjeuner, s.r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
riaditeľ školy |
06.12.2021 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8295653831
|
telefón
|
73,94 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
riaditeľ školy |
13.12.2021 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
211282
|
energia, voda
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Letecké opravovne Trenčín, a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
riaditeľ školy |
17.12.2021 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
121086938
|
stravné kupóny
|
171,95 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Up Déjeuner, s.r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
23.12.2021 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8297300408
|
telefón
|
52,64 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
riaditeľ školy |
10.01.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1410931916
|
telefón
|
69,39 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
O2 Slovakia, s.r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
12.01.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
211117
|
dobropis energie
|
-52,61 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Letecké opravovne Trenčín, a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
riaditeľ školy |
12.01.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220010
|
dobropis energie
|
-7 496,53 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Letecké opravovne Trenčín, a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
23/22
|
hutnícky materiál
|
862,99 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
Alusmart, spol. s r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
poverený vedením školy |
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
211117
|
energia, nájom
|
57,64 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Letecké opravovne Trenčín, a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
riaditeľ školy |
16.11.2021 |
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
24/22
|
prípravok na odmastenie
|
264,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
QTS SLOVAKIA, spol. s r. o |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
poverený vedením školy |
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1022010908
|
ochrana osobných údajov
|
55,20 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r. o. DUETT Business Residence |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
poverený vedením školy |
10.01.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220024
|
služby BOZP, PO, dohľad
|
306,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
MAJOO s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
poverený vedením školy |
10.01.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220313
|
aktualizácia programu mzdy
|
313,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
SOMI Trenčín, spol. s r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
poverený vedením školy |
12.01.2022 |
25.02.2022 |