|
Objednávka |
|
objednávka
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
35/22
|
Neopox special
|
131,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
AVASTO s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
25/22
|
spojovací materiál
|
149,77 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
SEKO Trenčín, s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
26/22
|
elektromateriál
|
118,96 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Stanislav Kováčik - Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
31/22
|
rýchlovarná kanvica
|
13,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
NAY a.s. |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
32/22
|
poradenské služby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Michal Hajduch - NCORP |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022020875
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
SR22002960
|
hygienicke potreby
|
246,82 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Ille - Papier Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220059
|
Dataprojektor
|
2 020,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
ITSK, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220058
|
Počítače - žiaci
|
14 975,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
ITSK, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
305100025
|
Pranie
|
7,75 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1360934691
|
telekomunikačné služby
|
70,90 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301667382
|
telekomunikačné služby
|
52,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
33/22
|
pieskovačka
|
64,15 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
MEGAKUPA s. r. o. |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
34/22
|
kancelárske potreby
|
95,04 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Andrea Móderová-UNIPAP |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
29/22
|
maliarsky materiál
|
639,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
MICOLOR s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
36/22
|
hygienický materiál - papier
|
558,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
37/22
|
vzdelávacie podujatie: Zákonník práce
|
292,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Irena Habšudová |
personalista |
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
38/22
|
Cu káblové oko
|
89,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
ElektroAntoš s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
39/22
|
PVC dosky
|
27,12 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
KRAJSPOL SK, s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
07.04.2022 |