|
Objednávka |
|
objednávka
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1520955470
|
telefón
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
O2 Slovakia, s.r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
10.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220004
|
energie, voda
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Letecké opravovne Trenčín, a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
poverený vedením školy |
14.01.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3220000103
|
Školenie "Verejné obstarávanie"
|
49,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
12.01.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2221100003
|
oprava rozvodu teplej vody
|
80,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
RUMONT, s.r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
poverený vedením školy |
20.01.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
SR220001080
|
hygienický materiál
|
246,82 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
ILLE Papier Service SK, spol. s r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
poverený vedením školy |
28.01.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3000320122
|
kanclársky materiál
|
97,45 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
28.01.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
602200929
|
predplatné časopisu
|
26,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
poverený vedením školy |
28.01.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
07220056
|
členský príspevok
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
poverený vedením školy |
31.01.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200410
|
Kancelárske stoličky
|
1 365,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Kancelárske stoličky.com, s. r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
31.01.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200019
|
svietidla, žiarovky
|
105,60 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Stanislav Kováčik - Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
31.01.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202201051
|
servisný zásah pre plynový generátor
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
TERMSYS, s.r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
31.01.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5022201361
|
VS SR ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Poradca podnikateľa, s. r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
25.01.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2222200125
|
List s vodotlačou bianco
|
609,60 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
01.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299125282
|
telefón
|
52,70 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
poverený vedením školy |
08.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220313
|
aktualizácia programu mzdy
|
313,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
SOMI Trenčín, spol. s r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
poverený vedením školy |
12.01.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o refundácii nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Letecké opravovne Trenčín, a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
poverený vedením školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
27/22
|
seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
28,22
|
Microsoft Office 2019
|
565,11 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Mibuelo , s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
29/22
|
maliarsky materiál
|
639,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
MICOLOR s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2022 |