|
Objednávka |
|
objednávka
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2022/08
|
maliarske práce
|
1 030,00 |
s DPH |
36-012/2022
|
|
15.08.2022 |
MT-Paint, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
15.08.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV34/2022340143
|
maliarske farby
|
85,63 |
s DPH |
106/22
|
|
18.08.2022 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
18.08.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122044397
|
stravné lístky
|
300,21 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Up Déjeuner, s.r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
24.08.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022097
|
oprava vyrovnávacia vrstva k epoxidovej stierke
|
250,00 |
s DPH |
98/22
|
|
17.08.2022 |
ODES, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
17.08.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220967
|
zhotovenie epoxidovej podlahy
|
8 406,05 |
s DPH |
Z070/22/D
|
|
17.08.2022 |
ODES, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
17.08.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
304852022
|
materiál na odborný výcvik
|
149,36 |
s DPH |
102/22
|
|
16.08.2022 |
Didaktik elektronic, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
16.08.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3000260822
|
kancelárske potreby
|
575,51 |
s DPH |
100/22
|
|
16.08.2022 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
16.08.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122041278
|
stravné lístky
|
4 498,65 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
Up Déjeuner, s.r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
03.08.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6002200630
|
učebnice
|
291,75 |
s DPH |
108/22
|
|
05.09.2022 |
Booknet Slovakia sol. s r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
05.09.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20222924
|
učebnice
|
835,50 |
s DPH |
101/22
|
|
11.08.2022 |
Ľubomír Šúth - LITERA |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
15.08.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
112203839
|
počítače
|
1 810,97 |
s DPH |
Z20228267
|
|
08.08.2022 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
15.08.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220718
|
energia, voda
|
7 431,00 |
s DPH |
SOŠLT5-36/2022-01
|
|
11.08.2022 |
Letecké opravovne Trenčín, a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022074
|
ochranná deratizácia a dezinfekcia
|
999,54 |
s DPH |
99/22
|
|
09.08.2022 |
PKB služby s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
09.08.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220209
|
služby BOZP a OPP
|
86,40 |
s DPH |
SOŠLT5-36/2022-009
|
|
09.08.2022 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
09.08.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220697
|
energia, voda
|
3 240,00 |
s DPH |
SOŠLT5-36/2022-01
|
|
09.08.2022 |
Letecké opravovne Trenčín, a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
09.08.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6002200619
|
učebnice
|
311,20 |
s DPH |
107/22
|
|
23.08.2022 |
Booknet Slovakia sol. s r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
05.09.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20222938
|
učebnice
|
837,00 |
s DPH |
105/22
|
|
05.09.2022 |
Ľubomír Šúth - LITERA |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
05.09.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve Z202124661 Z
|
stravné lístky
|
46 186,14 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
122/22
|
školenie
|
39,94 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Nezisková organizácia VESNA |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
07.11.2022 |