|
Objednávka |
|
objednávka
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
082220357
|
seminár
|
72,00 |
s DPH |
128/22
|
|
14.10.2022 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022100864
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220300
|
Služby BOZP
|
86,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122052308
|
stravné lístky
|
4 798,56 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220937
|
odber energii
|
4 920,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202210
|
seminár
|
60,00 |
s DPH |
117/22
|
|
12.11.2022 |
SOMI Trenčín, spol.s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAZ2201467
|
Batéria na notebbok
|
37,99 |
s DPH |
118/22
|
|
13.10.2022 |
TechStore |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3000301022
|
hygienicke potreby
|
167,82 |
s DPH |
115/22
|
|
14.10.2022 |
Andrea Móderová-UNIPAP |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
154/22
|
upratovací vozík
|
116,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
EXACT Invest s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
17638593
|
školenie
|
39,93 |
s DPH |
120,22
|
|
17.10.2022 |
Nezisková organizácia VESNA |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022357
|
školská dokumentácia
|
30,00 |
s DPH |
121/22
|
|
18.10.2022 |
Slovenská komora učiteľov |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1461136117
|
telekomunikačné služby
|
76,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/57
|
revízie
|
40,00 |
s DPH |
116/22
|
|
18.10.2022 |
Komiárstvo ĎURŽA ,s.r.o |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202210009
|
odborná prehliadka
|
180,00 |
s DPH |
110/22
|
|
19.11.2022 |
TERMSYS s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
17638593
|
školenie
|
39,94 |
s DPH |
122/22
|
|
21.11.2022 |
Nezisková organizácia VESNA |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
153/22
|
seminár
|
79,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
EDOS-PEM s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
Darovanie infračervených teplomerov
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
Nadácia SPP |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222254
|
material na wc
|
66,52 |
s DPH |
125/22
|
|
27.10.2022 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
164/22
|
tyč a hlavica trapézová
|
52,38 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Smart spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.12.2022 |