|
Objednávka |
|
objednávka
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8309091391
|
telekomunikačné služby
|
52,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Zmluva |
Z20228267_Z
|
počítač s príslušenstvom
|
1 810,97 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
98/22
|
oprava podlahy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
ODES, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
99/22
|
dezinfekčné prostriedky
|
99,54 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
PKB služby s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
100/22
|
kancelárske potreby
|
575,51 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Andrea Móderová-UNIPAP |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
100/22
|
kancelárske potreby
|
575,51 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Andrea Móderová-UNIPAP |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
101/22
|
učebnice -Strojníctvo
|
835,50 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
Ľubomír Šúth - LITERA |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
102/22
|
materiál na odborný výcvik
|
149,36 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
Didaktik electronic s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
103/22
|
učebná pomôcka
|
22,80 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
Kníhkupectvo Littera |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
104/22
|
učebná pomôcka
|
22,80 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
Kníhkupectvo Littera |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
105/22
|
učebnice -Strojníctvo
|
837,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
Ľubomír Šúth - LITERA |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
106/22
|
maliarsky materiál
|
85,63 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1-2/2022
|
Počítač s príslušenstvom
|
1 509,14 |
bez DPH |
|
|
29.07.2022 |
|
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2-2/2022
|
zhotovenie podlahy
|
8 406,05 |
bez DPH |
|
|
29.07.2022 |
|
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
200221133
|
dohľad na pracovnými podmienkami
|
39,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
MDclinic a.s. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1012013244
|
material OV
|
47,03 |
s DPH |
89/22
|
|
24.06.2022 |
LKQ SK, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022070889
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1020222184
|
materiál
|
129,70 |
s DPH |
81/22
|
|
21.06.2022 |
MrCode, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202202533
|
Sada na demontáž pinov
|
54,00 |
s DPH |
77/22
|
|
13.06.2022 |
Grosche, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |