|
Objednávka |
|
objednávka
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
151/22
|
spotrebný materiál
|
28,55 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
pracovné oblečenie
|
278,80 |
s DPH |
109/22
|
|
07.09.2022 |
Tatiana Staňová MODEN |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
26922
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220251
|
Služby BOZP
|
86,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022090867
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1431115910
|
telekomunikačné služby
|
76,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
152/22
|
Vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy obsluhy teplovodných kotlov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
REVITRYS s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
150/22
|
material OV
|
42,75 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
MICOLOR s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220841
|
odber energii
|
4 920,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
149/22
|
elektro materiál
|
87,20 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
148/22
|
elektro materiál
|
133,36 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
147/22
|
Farba
|
55,25 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
146/22
|
pracovné oblečenie
|
232,48 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
ARLAM s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
145/22
|
zdravotnícky materiál do lekárničky
|
65,06 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Hýgia TN,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
144/22
|
pracovné oblečenie
|
31,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
EKO TRENČÍN s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
078/2022
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
111822
|
|
19.09.2022 |
MOLA , s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222704
|
spotrebný materiál
|
240,00 |
s DPH |
113/22
|
|
20.10.2022 |
VICTORIES s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
142/22
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
115,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Ľudovít Gereg - servis |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220621
|
motorový olej
|
46,33 |
s DPH |
123/22
|
|
21.10.2022 |
MPT Predaj - Servis s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
07.12.2022 |