|
Objednávka |
|
objednávka
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3000660522
|
čistiace prostriedky
|
176,69 |
s DPH |
68/22
|
|
27.05.2022 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
30.05.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122024957
|
jedálne kupóny
|
657,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Up Déjeuner, s.r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
06.05.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2054202231
|
nožnice na plech prevodové 20 ks
|
428,36 |
s DPH |
57/22
|
|
09.05.2022 |
PAH, s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
09.05.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22117
|
Odborná prehliadka elektrotechnického zariadenia
|
133,00 |
s DPH |
60/22
|
|
09.05.2022 |
Ing. Radovan Brokeš |
SOŠ letecko-technická |
Marianna Kubalová |
referent |
09.05.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Podvojné účtovníctvo
|
350,00 |
s DPH |
52/22
|
|
09.05.2022 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
09.05.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
040/2022
|
odborná prehliadka zdvíhacích zariadení
|
120,00 |
s DPH |
60/22
|
|
11.05.2022 |
MOLA, s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
11.05.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220140
|
preskúšanie podľa STN 05 0630
|
96,00 |
s DPH |
53/22
|
|
13.05.2022 |
ZVAREX, s.r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
16.05.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
pracovnoprávna dokumentácia školy - webinár
|
39,00 |
s DPH |
62/22
|
|
13.05.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
16.05.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220967
|
náradie na odborný výcvik
|
442,51 |
s DPH |
59/22
|
|
16.05.2022 |
SEKO Trenčín, s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
17.05.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022117
|
pružina
|
120,96 |
s DPH |
48/22
|
|
16.05.2022 |
Výroba pružín, s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
17.05.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220591
|
náradie na odborný výcvik
|
359,80 |
s DPH |
58/22
|
|
17.05.2022 |
Anaradie, s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
18.05.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5570041287
|
spojenie databáz Winibeu
|
90,00 |
s DPH |
51/22
|
|
23.05.2022 |
IVES Košice |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
26.05.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3000540522
|
čistiace prostriedky
|
111,10 |
s DPH |
66/22
|
|
25.02.2022 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
26.05.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2210711116
|
betón
|
49,50 |
s DPH |
67/22
|
|
26.05.2022 |
WOODCOTE GROUP s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
27.05.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2210711117
|
OSB dosky, fólia
|
268,33 |
s DPH |
65/22
|
|
26.05.2022 |
WOODCOTE GROUP s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
27.05.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220100984
|
seminár - zákazky s nízkou hodnotou
|
89,00 |
s DPH |
63/22
|
|
30.05.2022 |
PROEKO, s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
20.05.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3000060522
|
utierky
|
420,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
03.05.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
80/22
|
školenie !Mzdová a personálna agenda"
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
86/22
|
koberec
|
582,17 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
JUTEX Slovakia, s.r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
|
01.07.2022 |