|
Objednávka |
|
objednávka
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
80919
|
odber energii+ nájom - záloha
|
57,64 |
s DPH |
10/2007+ dod. č. 1
|
|
05.10.2018 |
Letecké opravovne , a.s. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1013060702
|
telekomunikačné služby
|
66,84 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180336
|
prenájom lešenia
|
120,00 |
s DPH |
51/18
|
|
23.10.2018 |
NEMTECH s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FVEKTN022
|
odborný seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
odborná prehliadka
|
034102018
|
204,00 |
s DPH |
52/18
|
|
24.10.2018 |
TERMSYS s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
118111478
|
stravné lístky
|
1 999,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
SR18025192
|
hygienicke potreby
|
203,28 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
ILLE -Papier- Service, s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1013060701
|
telekomunikačné služby
|
52,22 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
182001336
|
propagačné materiály
|
837,36 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
QEX,a.s. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
55/18
|
propagačné materiály
|
837,36 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
QEX,a.s. |
|
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1823600211
|
prenájom priestorov
|
400,00 |
s DPH |
49/18
|
|
15.10.2018 |
EXPO CENTER,A.s. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
56/18
|
odborný seminár
|
28,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
RZMOSP-Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
195/11/2018
|
revízie
|
60,00 |
s DPH |
53/18
|
|
12.11.2018 |
Ľudovít Gereg - Servis |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5570030577
|
udržba učtovnickeho programu
|
83,65 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
IVES košice |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
81044
|
odber energii+ nájom - záloha
|
2 700,00 |
s DPH |
1/2006+dod. č.1
|
|
13.11.2018 |
Letecké opravovne , a.s. |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
81045
|
odber energii+ nájom - záloha
|
57,64 |
s DPH |
10/2007+ dod. č. 1
|
|
13.11.2018 |
Letecké opravovne , a.s. |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1013060702
|
telekomunikačné služby
|
67,70 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018078
|
kurz prvej pomoci
|
45,00 |
s DPH |
57/18
|
|
26.11.2018 |
Akadémia Komenského ,o.z. |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
118122556
|
stravné lístky
|
2 939,71 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2018 |