|
Objednávka |
67/24
|
skrinky
|
363,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
90/24
|
materiál na odborný výcvik
|
261,60 |
s DPH |
82/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-004
|
16.02.2024 |
Pyroservis a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
22.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
78/24
|
všeobecný materiál
|
16,80 |
s DPH |
57/24
|
ZO/2018A13183-1
|
05.03.2024 |
EXACT Invest s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
19.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
80/24
|
material OV
|
1 252,61 |
s DPH |
71/24
|
ZO/2018A13183-1
|
18.03.2024 |
TECHFUN s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
19.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
54/24
|
kancelárske potreby
|
17,84 |
s DPH |
42/24
|
|
16.02.2024 |
PAPERA s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
29.02.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24
|
všeobecný materiál
|
13,40 |
s DPH |
55/24
|
|
16.02.2024 |
Spájame, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
20.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
83/24
|
Dotykový LCD displej
|
1 590,00 |
s DPH |
77/24
|
|
16.02.2024 |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
20.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
85/24
|
Umývací stôl na súčiastky
|
261,32 |
s DPH |
78/24
|
|
16.02.2024 |
Lincos, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
20.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
88/24
|
čerpadlo drenážne
|
359,00 |
s DPH |
84/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-004
|
16.02.2024 |
EURONAL.sk |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
22.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
89/24
|
revízie bleskozzvodv
|
165,90 |
s DPH |
79/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-004
|
16.02.2024 |
Ing. Radovan Brokeš |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
22.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
91/24
|
elektro materiál
|
967,36 |
s DPH |
85/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-004
|
16.02.2024 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
22.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
66/24
|
ručné sacie čerpadlo
|
15,94 |
s DPH |
|
44/24
|
22.03.2024 |
PEHI, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
92/24
|
náradie
|
298,80 |
s DPH |
75/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-004
|
16.02.2024 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
22.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
97/24
|
náradie
|
47,60 |
s DPH |
61/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-004
|
22.03.2024 |
Stroje a vybavení s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
25.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
81/24
|
športové potreby a náčinie
|
144,80 |
s DPH |
58/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-004
|
22.03.2024 |
inSPORTline s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
25.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
99/24
|
dielenský vozík s náradím
|
1 223,30 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
MEGAKUPA s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
100/24
|
tonery do tlačiarne
|
584,05 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Soft -Tech, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
102/24
|
materiál
|
119,35 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
ZSNP RECYKLING , s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
103/24
|
učebnice pre školy
|
119,35 |
s DPH |
|
SOŠ LT 5 -008/2024-004
|
22.03.2024 |
Preskoly.sk , s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
116/24
|
Tlačiareň, tonery
|
694,29 |
s DPH |
65/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-006
|
04.04.2024 |
Alza.sk |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
19.03.2024 |
22.04.2024 |