Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20211237 náradie OV 365,76 s DPH 70/21 08.11.2021 Esat, s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 12.11.2021 17.02.2022
Faktúra 20212571 materiál a náradie OV 675,24 s DPH 76/21 16.11.2021 SEKO Trenčín, s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 18.11.2021 17.02.2022
Faktúra FV2116030 materiál na OV 49,34 s DPH 78/21 23.11.2021 E.M.A. - ELEKTROMATERÁL, spol. s r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 25.11.2021 17.02.2022
Faktúra 20212621 všeobecný materiál 12,84 s DPH 80/21 25.11.2021 SEKO Trenčín, s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 26.11.2021 17.02.2022
Faktúra 120214190 náradie OV 215,72 s DPH 73/21 25.11.2021 MH PRODUKT s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 26.11.2021 17.02.2022
Faktúra 20210810 všeobecný materiál 42,77 s DPH 84/21 26.11.2021 MPT Predaj Servis, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 29.11.2021 17.02.2022
Faktúra 202112076 pneumatiky na fúrik 66,40 s DPH 74/21 08.11.2021 MEGAKUPA s. r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 12.11.2021 17.02.2022
Faktúra FV34/2021340195 materiál na maľovanie 44,36 s DPH 85/21 01.12.2021 PPG Deco Slovakia, s.r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 03.12.2021 17.02.2022
Faktúra 21011896 školenie "Školský zákon" 30,00 s DPH 90/21 09.12.2021 Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 10.12.2021 18.02.2022
Faktúra 2104942115 časopisy 0,00 s DPH 96/21 15.12.2021 Slovenská pošta, a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 15.12.2021 18.02.2022
Faktúra 2200019 svietidla, žiarovky 105,60 s DPH 28.01.2022 Stanislav Kováčik - Tenel SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 31.01.2022 25.02.2022
Faktúra 2222200125 List s vodotlačou bianco 609,60 s DPH 25.01.2022 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 01.02.2022 25.02.2022
Objednávka 25/22 spojovací materiál 149,77 s DPH 22.02.2022 SEKO Trenčín, s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 09.03.2022
Objednávka 26/22 elektromateriál 118,96 s DPH 22.02.2022 Stanislav Kováčik - Tenel SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 09.03.2022
Objednávka 38/22 Cu káblové oko 89,70 s DPH 01.04.2022 ElektroAntoš s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 07.04.2022
Objednávka 39/22 PVC dosky 27,12 s DPH 01.04.2022 KRAJSPOL SK, s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 07.04.2022
Objednávka 40/22 žiarovky 20,92 s DPH 01.04.2022 SGL media, s.r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 07.04.2022
Objednávka 41/22 prietokový ohrievač 92,65 s DPH 04.04.2022 ABC Fachcentrum s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 07.04.2022
Objednávka 42/22 nástroje na odborný výcvik 720,02 s DPH 04.04.2022 SEKO Trenčín, s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 07.04.2022
Objednávka 43/22 kalibrácia vyvažovačky kolies 181,20 s DPH 05.04.2022 UNIVER, s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 19.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5505