|
Objednávka |
271/24
|
OBčERSTVENIE
|
265,31 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
PARTY PARTNERS, s,r.o, |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
41278
|
dobropis stravné lístky
|
-529,92 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Letecké opravovne Trenčín, a.s. |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
odborná prehliadka
|
034102018
|
204,00 |
s DPH |
52/18
|
|
24.10.2018 |
TERMSYS s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
26/23
|
1 Vykonanie ročnej uzávierky účtovníctva za rok 2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
IVES Košice |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Irena Habšudová |
vedúca ETÚ |
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
76/24
|
1 Aktualizačná odborná príprava
|
75,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Európsky politechnický inštitút s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
39/25
|
3D Power Basic
|
16,68 |
s DPH |
31/25
|
|
13.02.2025 |
3D Print Zone, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
18.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
65/24
|
3D tlačiaren
|
694,29 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Alza.sk |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
31/25
|
3DPower Basic
|
16,68 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
3D Print Zone, s.r.o. |
SOS LT |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
13.02.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1-5/2017
|
7 ks notebook HP250G5 W4N12EA,1 ks monitor ASUS VP228H
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
SOŠ LT- TN |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
50/19
|
ADSE 650 PITOT/STATIC TESTER
|
15 468.00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
ATEQ S.A.S |
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
50/19
|
ADSE 650 PITOT/STATIC TESTER
|
15 468.00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
ATEQ S.A.S |
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
44/17
|
AMM -systém- škola
|
237,24 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Bekwoodcode,s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
721070934
|
AMM -systém- škola
|
237,24 |
s DPH |
44/17
|
|
29.06.2017 |
Bekwoodcode,s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
AQUAPLAST - zhotovenie novej podlahy
|
2 643,53 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2010615
|
ARM systém
|
944,26 |
s DPH |
3/15
|
|
12.01.2015 |
BEK Baustoffe Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
31364951
|
ARMS systém
|
285,37 |
s DPH |
9/19
|
|
23.01.2019 |
BEKWOODCOTE s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
91-4-0002402
|
ASC agenda
|
189,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
ASC Applied Consultants, s.r. o. |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
91 - 4 - 0002820
|
ASC agenda
|
129,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
ASC Applied Consultants, s.r. o. |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
35/21
|
ASC agenda -sotwér
|
509,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
91-20-002504
|
ASC agenda -sotwér
|
449,00 |
s DPH |
47/20
|
|
22.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
|
24.07.2020 |