|
Faktúra |
22010780
|
žiarovky
|
20,92 |
s DPH |
40/22
|
|
05.04.2022 |
SGL media, s.r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
06.04.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
40/22
|
žiarovky
|
20,92 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
SGL media, s.r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
130016
|
žiarivka
|
100,00 |
s DPH |
13/13
|
|
08.02.2013 |
Stanislav Kováčik - Tenel |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
VF48/13
|
žalúzie na okna
|
86,40 |
s DPH |
59/13
|
|
12.09.2013 |
Ivan Ševčík |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
244/24
|
žalúzie
|
134/55 |
s DPH |
181/24
|
SOŠ LT 5 -36/2022-020
|
23.09.2024 |
Lameland, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
25.09.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
VF48/13
|
žalúzie
|
86,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Ivan Ševčík |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Objednávka |
181/24
|
žalúzie
|
134,55 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Lameland, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
312/23
|
ťažné zariadenie a montáž
|
365,00 |
s DPH |
226/23
|
|
21.12.2023 |
Ľudovít Kadák |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
27.12.2023 |
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
226/23
|
ťažné zariadenie a montáž
|
365,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Ľudovít Kadák |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
89/23
|
štvorzásuvková kartotéka
|
339,94 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
KOVOTYP, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
124/23
|
štvorzásuvková kartotéka
|
339,94 |
s DPH |
89/23
|
|
07.06.2023 |
KOVOTYP, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
08.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
67/25
|
štitkovačka
|
188,50 |
s DPH |
54/25
|
|
18.03.2025 |
Opre Cidery,s.r.o. |
|
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
24.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
200038
|
štartovné v súťaži Autoopravár Junior
|
70,00 |
s DPH |
6/20
|
|
27.01.2020 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
C1800025
|
štartovné na súťaž Autoopravár Junior 2018
|
60,00 |
s DPH |
3,18
|
|
12.01.2018 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20135406
|
športový tovar
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Matejka - inštalácie spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
18-202/15
|
športový set
|
475,20 |
s DPH |
121/15
|
|
21.12.2015 |
Simon Kotrha - výroba a realizáciareklamy |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
106/24
|
športové potreby a náčinie
|
941,00 |
s DPH |
94/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
25.03.2024 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
26.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
81/24
|
športové potreby a náčinie
|
144,80 |
s DPH |
58/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-004
|
22.03.2024 |
inSPORTline s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
25.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
107/24
|
športové potreby a náčinie
|
1 395,00 |
s DPH |
95/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
25.03.2024 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
26.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1/24
|
športové potreby a náčinie
|
202,86 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
NECY s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
07.01.2025 |