|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
osobné motorové vozidlo VOLKSWAGEN CADDY
|
12.371.67 |
bez DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1801010
|
elektro materiál
|
95,64 |
s DPH |
42/18
|
|
14.08.2018 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
|
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1013060702
|
telekomunikačné služby
|
67,01 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
80577
|
odber energii+ nájom - záloha
|
2 700,00 |
s DPH |
1/2006+dod. č.1
|
|
10.07.2018 |
Letecké opravovne , a.s. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FV/87/2018/07
|
garáž pozinkovaná
|
2 990,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
Eurostal |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1013060702
|
telekomunikačné služby
|
67,24 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018104
|
dzinfekcia živočíšnych škodcov
|
999,54 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
PKB služby,s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1013060701
|
telekomunikačné služby
|
50,88 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Objednávka |
41/18
|
Ochranná deratizácia a dezinsekcia objektov
|
999,54 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
PKB služby,s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Objednávka |
42/18
|
elektro materiál
|
95,64 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Objednávka |
43/18
|
odborné časopisy
|
26,40 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FDS5518013247
|
kancelárske potreby
|
489,12 |
s DPH |
17/2018
|
|
15.08.2018 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
101306701
|
telekomunikačné služby
|
52,12 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
PO20180213
|
výkon bezpečtnostného technika
|
306,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
MAJOO, s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
89957348
|
odborné časopisy
|
14,90 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
50180044
|
handry na čistenie
|
34,50 |
s DPH |
47/18
|
|
03.09.2018 |
Oľga Jozefková |
|
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
91-8-0002418
|
Asc agenda komplet
|
399,00 |
s DPH |
44/18
|
|
23.08.2018 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2182010266
|
školské tlačivá
|
188,64 |
s DPH |
45/2018
|
|
21.08.2018 |
ŠEVT, ,a.s. |
|
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
0418080838
|
odborné časopisy
|
26,40 |
s DPH |
43/2018
|
|
22.08.2018 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
80679
|
dobropis - odber energii
|
-72,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
Letecké opravovne , a.s. |
|
|
|
|
18.09.2018 |