|
Faktúra |
IDD 6/2026
|
Správny poplatok
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
MestoTrenčín |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
16.06.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
Telekomunikačné služby
|
100,00 |
s DPH |
SOŠ LT5-13/2025-021
|
SOŠ LT5-13/2025-021
|
03.06.2026 |
PackoNet s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
08.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
146/2026
|
Telekomunikačné služby
|
100,00 |
s DPH |
SOŠLT5-13/2025-021
|
SOŠLT5 13/2025-021
|
08.07.2026 |
PackoNet s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOS LT |
16.07.2026 |
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
116/2026
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami
|
43,97 |
s DPH |
SOŠ LT5-01/2026-002
|
SOŠ LT5-01/2026-002
|
03.06.2026 |
PLK JUH Trenčín, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
16.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
117/2026
|
Mzdy a personálne údaje 5/2026
|
41,40 |
s DPH |
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
03.06.2026 |
HOUR, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
08.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
139/2026
|
Energie+ voda
|
242,00 |
s DPH |
SOŠLT5 52/2023-006
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
03.07.2026 |
LOT TN a.ss |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOS LT |
13.07.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
140/2026
|
Mzdy a personálne údaje 6/2026
|
44,22 |
s DPH |
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
02.07.2026 |
HOUR, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.07.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
141/2026
|
Telekomunikačné služby
|
218,18 |
s DPH |
SOŠLT5-13/2025-004-012
|
SOŠ LT5-13/2025-004-012
|
03.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
20.07.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
Energie+ voda
|
5 011,00 |
s DPH |
SOŠ LT5-005/2023-006
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
03.06.2026 |
LOT TN a.ss |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
08.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
223/25
|
školenie základného výcviku
|
1 110,69 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
PMTS, s.r.o |
SOŠ letecko-technická |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOS LT |
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
086/26
|
Kancelárska skriňa
|
198,05 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
FF consulting s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
093/26
|
školenie základného výcviku
|
4 201,68 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
PMTS, s.r.o |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
Služby BOZP a PO
|
88,56 |
s DPH |
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
05.06.2026 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
16.06.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
IDD 3/2026
|
Poistenie vozidla
|
134,64 |
s DPH |
SOŠLT5 52/2023-001
|
SOŠLT5 52/2023-001
|
08.04.2026 |
Union poisťovňa, a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
16.06.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
IDD 4/2026
|
Poistenie vozidla
|
423,74 |
s DPH |
SOŠLT5 52/2023-002
|
SOŠLT5 52/2023-002
|
08.04.2026 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
16.06.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
IDD 5/2026
|
Poistenie vozidla
|
278,93 |
s DPH |
SOŠ LT5-005/2023-002
|
SOŠ LT5-005/2023-002
|
20.04.2026 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOS LT |
16.06.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
316/25
|
telekomunikačné služby
|
2 600.00 |
s DPH |
244/25
|
|
26.11.2025 |
PackoNet,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOS LT |
28.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
222/25
|
Kancelársky nábytok
|
363,19 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
KOVOTYP s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOS LT |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
261/25
|
Mzdy a personálne údaje 9/2025
|
42,34 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
01.10.2025 |
HOUR, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
205/25
|
telekomunikačné služby
|
293,90 |
s DPH |
|
9928746504
|
07.08.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOS LT |
14.08.2025 |
11.09.2025 |