|
Faktúra |
205/25
|
telekomunikačné služby
|
293,90 |
s DPH |
|
9928746504
|
07.08.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOS LT |
14.08.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
262/25
|
telekomunikačné služby
|
293,24 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-13/2025-004-012
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ |
15.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
261/25
|
Mzdy a personálne údaje 9/2025
|
42,34 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
01.10.2025 |
HOUR, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
213/25
|
Služby BOZP a PO
|
88,56 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
06.08.2025 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOS LT |
11.08.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
203/25
|
Energie+ voda
|
242,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
05.08.2025 |
LOT TN a.ss |
SOŠ letecko-technická |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOS LT |
14.08.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
204/25
|
mzdy a personálne údaje
|
42,34 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
05.08.2025 |
HOUR, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOS LT |
14.08.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
206/25
|
telekomunikačné služby
|
50,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-13/2025-021
|
07.08.2025 |
PackoNet,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOS LT |
15.08.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
206/25
|
telekomunikačné služby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
PackoNet,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOS LT |
15.08.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
206/25
|
telekomunikačné služby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
PackoNet,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOS LT |
15.08.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
222/25
|
Kancelársky nábytok
|
363,19 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
KOVOTYP s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOS LT |
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
223/25
|
školenie základného výcviku
|
1 110,69 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
PMTS, s.r.o |
SOŠ letecko-technická |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOS LT |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
263/25
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami
|
43,97 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-028
|
06.10.2025 |
MDCLINIC 01 s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ |
15.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
160/23
|
Odborný seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr.Jozef Holúbek |
Riaditeľ SOS LT |
|
10.10.2023 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5 -013/2025-022
|
Prenájom učebne
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
HAVRAN-2, s.r.o. |
|
PaedDr.Jozef Holúbek |
Riaditeľ SOS LT |
|
24.10.2025 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5 1-008/2024 -001
|
Doplnková dôchodková spoločnosť
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky,a.s. |
SOS LT |
PaedDr.Jozef Holúbek |
Riaditeľ SOS LT |
|
30.01.2024 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5 1-008/2024 -019
|
Zmluva o prevode správy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Reedukačné centrum, Bystričany |
SOS LT |
PaedDr.Jozef Holúbek |
Riaditeľ SOS LT |
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
116/23
|
Reklamné služby balík Profesional
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Profesionálny register s.r.o. |
SOS LT |
PaedDr.Jozef Holúbek |
Riaditeľ SOS LT |
|
10.08.2023 |
|
|
Zmluva |
SOŠLT-005/2023-011
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Stredná odborná škola dopravná |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek, Mgr. Anna Hrkotová |
riaditeľ školy |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
189/24
|
telekomunikačné služby
|
109,01 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
16.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
162/24
|
Oprava UK a výmena potrubia
|
530,00 |
s DPH |
115/24
|
04-023 1008316551
|
10.06.2024 |
U nás doma s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
14.06.2024 |
26.06.2024 |