|
Faktúra |
60169
|
odpredaj hnuteľného majetku
|
504,00 |
s DPH |
zmluva z 2.2.2016
|
|
29.02.2016 |
Letecké opravovne Trenčín, a.s. |
|
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
VF1304
|
montáž okien
|
2 150,00 |
s DPH |
zmluva 26.3.2013
|
|
04.07.2013 |
Juraj Petrík |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
220109
|
dodávka energii
|
2 700,00 |
s DPH |
zmluva 14/2006 doat.č.1
|
|
21.02.2022 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
201183
|
odber energii + nájom
|
57,64 |
s DPH |
Zmluva 10/2007 + dod.1
|
|
07.12.2020 |
Letecké opravovne , akciová spoločnosť |
|
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210015
|
odber energii + nájom
|
-72,00 |
s DPH |
Zmluva 10/2007 + dod.1
|
|
22.01.2021 |
Letecké opravovne , akciová spoločnosť |
|
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210005
|
odber energii + nájom
|
57,64 |
s DPH |
Zmluva 10/2007 + dod.1
|
|
18.01.2021 |
Letecké opravovne , akciová spoločnosť |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210014
|
odber energii + nájom
|
-8053... |
s DPH |
Zmluva 1/2006 + dod.1
|
|
22.01.2021 |
Letecké opravovne , akciová spoločnosť |
|
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
201182
|
odber energii + nájom
|
2 700,00 |
s DPH |
Zmluva 1/2006 + dod.1
|
|
07.12.2020 |
Letecké opravovne , akciová spoločnosť |
|
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210004
|
odber energii + nájom
|
2 700,00 |
s DPH |
Zmluva 1/2006 + dod.1
|
|
18.01.2021 |
Letecké opravovne , akciová spoločnosť |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
183/23
|
výkon zodpovednej osoby
|
12,00 |
s DPH |
ZO/2018A13183-1
|
|
04.09.2023 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
07.09.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1022030871
|
výkon zodpovednej osoby - osobný údaj
|
55,20 |
s DPH |
ZO/2018A13183
|
ZO/2018A13183
|
02.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r. o. DUETT Business Residence |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
riaditeľ školy |
02.03.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022080857
|
výkon zodpovednej osoby - osobný údaj
|
55,20 |
s DPH |
ZO/2018A13183
|
|
02.08.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r. o. DUETT Business Residence |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
03.08.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
112203839
|
počítače
|
1 810,97 |
s DPH |
Z20228267
|
|
08.08.2022 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
15.08.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200018
|
školské stoličky
|
1 149,00 |
s DPH |
Z2022614
|
|
15.03.2022 |
Marián Hucík - Kika Wood |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
16.03.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2018009
|
pracovný odev
|
1 679,99 |
s DPH |
Z201833820-Z
|
|
03.09.2018 |
Peter Staňo- Moden |
|
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1701376
|
tonery
|
439,99 |
s DPH |
Z201724773
|
|
12.06.2017 |
Eko toner, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117099524
|
stravné lístky
|
3 496,15 |
s DPH |
Z201645294-z
|
|
27.09.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20220967
|
zhotovenie epoxidovej podlahy
|
8 406,05 |
s DPH |
Z070/22/D
|
|
17.08.2022 |
ODES, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Rabajdová |
vedúca ETÚ |
17.08.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220718
|
energia, voda
|
7 431,00 |
s DPH |
SOŠLT5-36/2022-01
|
|
11.08.2022 |
Letecké opravovne Trenčín, a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220697
|
energia, voda
|
3 240,00 |
s DPH |
SOŠLT5-36/2022-01
|
|
09.08.2022 |
Letecké opravovne Trenčín, a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
09.08.2022 |
02.11.2022 |