|
Faktúra |
37/26
|
lyžiarský výcvik
|
7 800,00 |
s DPH |
025/26
|
SOŠ LT5-01/2026-001
|
17.02.2026 |
CK Slniečko,spol.s.r.o.l |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
23.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
36/26
|
Služby BOZP a OPP
|
88,56 |
s DPH |
025/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
16.02.2026 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
23.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
35/26
|
tonery
|
40,00 |
s DPH |
025/26
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
16.02.2026 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
23.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
34/26
|
vzdelávacie služby
|
119,00 |
s DPH |
023/26
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
16.02.2026 |
Edos-PEM, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
23.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33/26
|
tonery do tlačiarne
|
137,76 |
s DPH |
024/26
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
10.02.2026 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
16.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
32/26
|
odber energii
|
5 011,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
09.02.2026 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
16.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/26
|
telekomunikačné služby
|
100,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-13/2025-021
|
04.02.2026 |
PackoNet,s.r.o. |
|
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
09.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30/26
|
poskytnutie poradenských a konzultačných služieb
|
170,97 |
s DPH |
022/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
04.02.2026 |
GET PROFI, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
09.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28/26
|
školské kancelárske potreby
|
366,18 |
s DPH |
022/26
|
|
02.02.2026 |
ŠEVT, a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
09.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/26
|
škols
|
176,02 |
s DPH |
020/26
|
SOŠ LT5-13/2025-012
|
04.02.2026 |
JUNIOR papier s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
06.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/26
|
škols
|
176,02 |
s DPH |
020/26
|
SOŠ LT5-13/2025-012
|
04.02.2026 |
JUNIOR papier s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
06.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/26
|
Verejná správa SR -ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
21/26
|
SOŠ LT5-13/2025-012
|
19.01.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
06.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25/26
|
telekomunikačné služby
|
276,27 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-13/2025-012
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
05.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/26
|
dohľad na pracovnými podmienkami
|
43,97 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-01/2026-002
|
03.02.2026 |
PLK JUH Trenčín, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
05.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25/26
|
telekomunikačné služby
|
276,27 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-13/2025-012
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
05.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20/26
|
spotrebný materiál
|
189,15 |
s DPH |
017/26
|
SOŠ LT5-13/2025-021
|
29.01.2026 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
05.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22/26
|
elektro materiál
|
256,30 |
s DPH |
019/26
|
SOŠ LT5-13/2025-021
|
29.01.2026 |
Martin Svornik, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
05.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21/26
|
elektro materiál
|
277,01 |
s DPH |
018/26
|
SOŠ LT5-13/2025-021
|
29.01.2026 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
05.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/26
|
pieskovanie-materiál
|
61,90 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-13/2025-021
|
02.02.2026 |
Megakupa.s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
02.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/26
|
inštalaterské potreby
|
134,33 |
s DPH |
014/26
|
SOŠ LT5-13/2025-021
|
27.01.2026 |
VODOCENTRUM s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
30.01.2026 |
25.02.2026 |