|
Faktúra |
298/25
|
kancelárske potreby
|
13,28 |
s DPH |
226/25
|
|
10.11.2025 |
Igaz - Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
19.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
300/25
|
elektro materiál
|
48,40 |
s DPH |
227/25
|
|
13.11.2025 |
Martin Svornik, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
292/25
|
školenie základného výcviku
|
1 110.69 |
s DPH |
223/25
|
|
10.11.2025 |
PMTS, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
299/25
|
Stredoškolák -registračný poplatok
|
250,00 |
s DPH |
229/25
|
|
13.11.2025 |
Športový klub 1.FBC Trenčín |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
297/25
|
Online seminár
|
98,52 |
s DPH |
225/25
|
|
10.11.2025 |
Seminária,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
297/25
|
Online seminár
|
98,52 |
s DPH |
225/25
|
|
10.11.2025 |
Seminária,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
296/25
|
Služby BOZP a OPP
|
88,56 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
10.11.2025 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
295/25
|
telekomunikačné služby
|
100,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-13/2025-021-dodatok č.1
|
10.11.2025 |
PackoNet,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
294/25
|
odber energii
|
5 011,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
10.11.2025 |
Letecké opravovne,a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
293/25
|
Dohľad na pracovnými podmienkami
|
43,97 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-028
|
10.11.2025 |
MDclinic, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
291/25
|
Mzdy a personálne údaje
|
41,40 |
s DPH |
223/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
04.11.2025 |
HOUR, spol.s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
301/25
|
materiál na OV
|
499,05 |
s DPH |
230/25
|
|
13.11.2025 |
FIRESYSTEM, s.r.o |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
14.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
290/25
|
telekomunikačné služby
|
293,24 |
s DPH |
223/25
|
SOŠ LT5-13/2025-008
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
286/25
|
kancelárske potreby
|
418,20 |
s DPH |
220/25
|
|
27.10.2025 |
Igaz - Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
30.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
289/25
|
spotrebný materiál
|
219,64 |
s DPH |
221/25
|
|
27.10.2025 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
30.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
288/25
|
štvorzásuvková kartotéka
|
363,19 |
s DPH |
222/25
|
|
27.10.2025 |
Kovotyp,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
30.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
275/25
|
Škola efektívne profi plus
|
218,95 |
s DPH |
209/25
|
|
28.10.2025 |
Verlag Dashofer ,vydavateľstvo,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
30.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
287/25
|
tonery do tlačiarne
|
40,59 |
s DPH |
225/25
|
|
27.10.2025 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
30.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
284/25
|
elektro materiál
|
264,64 |
s DPH |
218/25
|
|
27.10.2025 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
30.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
285/25
|
hygienicke potreby
|
402,65 |
s DPH |
219/25
|
|
27.10.2025 |
DAMITO s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
30.10.2025 |
10.11.2025 |