|
Faktúra |
339/25
|
mzdy a personálne údaje
|
85,62 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
05.01.2026 |
HOUR, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
331/25
|
dohľad na pracovnými podmienkami
|
43,97 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
12.01.2026 |
PLK JUH Trenčín, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr.Jozef Holúbek |
Riaditeľ SOS LT |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
338/25
|
telekomunikačné služby
|
333,65 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-13/2025-004-012
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
335/25
|
tonery do tlačiarne
|
533,57 |
s DPH |
257/25
|
|
17.12.2025 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
18.12.2025 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
336/25
|
elektro materiál
|
262,16 |
s DPH |
255/25
|
|
17.12.2025 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
18.12.2025 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
337 /25
|
material OV
|
472,72 |
s DPH |
256/25
|
|
17.12.2025 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
18.12.2025 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
333/25
|
tonery
|
70,70 |
s DPH |
254/25
|
|
15.12.2025 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
17.12.2025 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
334/25
|
oprava MV
|
36,90 |
s DPH |
254/25
|
|
16.12.2025 |
Autosklo TN, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
16.12.2025 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
329/25
|
kancelárske potreby
|
30,44 |
s DPH |
250/25
|
|
10.12.2025 |
Igaz - Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
16.12.2025 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
330/25
|
tonery do tlačiarne
|
161,87 |
s DPH |
251/25
|
|
10.12.2025 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
16.12.2025 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
332/25
|
učebné pomôcky
|
380,00 |
s DPH |
253/25
|
|
15.12.2025 |
Slovenký letecký zväz generála Dr.M.R. Štefánika |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
16.12.2025 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
324/25
|
Org. Zabezpečenie spol akcie
|
462,26 |
s DPH |
252/25
|
|
15.12.2025 |
Stredná odborná škola dopravná |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
15.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
326/25
|
odborné časopisy
|
95,40 |
s DPH |
246/25
|
|
10.12.2025 |
Slovenská pošta,a.s |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
11.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
320/25
|
odber energii
|
5 011,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
04.12.2025 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
11.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
323/25
|
prenájom bowlingových dráh s občerstvením
|
450,00 |
s DPH |
247/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
08.12.2025 |
Tropical Sun, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
11.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
325/25
|
Služby BOZP
|
88,56 |
s DPH |
252/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
10.12.2025 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
11.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
327/25
|
Elektrický ohrievač
|
99,99 |
s DPH |
248/25
|
|
10.12.2025 |
Obi Slovakia s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
11.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
328/25
|
školské kancelárske potreby
|
38,95 |
s DPH |
249/25
|
|
10.12.2025 |
ŠEVT, a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
11.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
313/25
|
odborná prehliadka
|
193,01 |
s DPH |
241/25
|
SOŠ LT5-13/2025-008
|
04.12.2025 |
Imemergas Europe, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
08.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
317/25
|
dohlad nad pracovnými podmienkami
|
43,97 |
s DPH |
223/25
|
SOŠ LT5-13/2025-008
|
03.12.2025 |
MDClinic a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
08.12.2025 |
12.12.2025 |