Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 261/25 Mzdy a personálne údaje 9/2025 42,34 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-030 01.10.2025 HOUR, spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická PeadDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 15.10.2025 20.10.2025
Faktúra 262/25 telekomunikačné služby 293,24 s DPH SOŠ LT5-13/2025-004-012 06.10.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠ letecko-technická PeadDr. Jozef Holúbek riaditeľ 15.10.2025 20.10.2025
Faktúra 263/25 Dohľad nad pracovnými podmienkami 43,97 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-028 06.10.2025 MDCLINIC 01 s.r.o. SOŠ letecko-technická PeadDr. Jozef Holúbek riaditeľ 15.10.2025 20.10.2025
Faktúra 264/25 Služby BOZP a OP október 2025 88,56 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-010 06.10.2025 Ing. Martin Kováč SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 15.10.2025 20.10.2025
Faktúra 259/25 Čistič bŕzd a opravná sada 18,90 s DPH 199/25 29.09.2025 LKQ SK, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 06.10.2025 20.10.2025
Faktúra 256/25 Kancelársky materiál 200,88 s DPH 197/25 24.09.2025 IGAZ- Papier spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 26.09.2025 20.10.2025
Faktúra 257/25 školenie základného výcviku 317,34 s DPH 186/25 25.09.2025 PMTS, s.r.o SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 26.09.2025 20.10.2025
Faktúra 258/25 Tonery 773,79 s DPH 198/25 25.09.2025 Acent s.r.o, Trenčín SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 26.09.2025 20.10.2025
Faktúra 260/25 Laserová tlačiareň 331,75 s DPH 200/25 26.09.2025 ALZA.sk. s.r.o SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 26.09.2025 20.10.2025
Faktúra 254/25 Farby 239,57 s DPH 195/25 17.09.2025 PPG Deco Slovakia, s.r.o SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 24.09.2025 20.10.2025
Faktúra 241/25 Služby BOZP 88,56 s DPH 180/25 4/2022 23.09.2025 Ing. Martin Kováč SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 24.09.2025 01.10.2025
Faktúra 255/25 Abrazívum na pieskovanie 48,79 s DPH 196/25 22.09.2025 UNDERMAN,s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 23.09.2025 20.10.2025
Faktúra 251/25 hygienicke potreby 945,38 s DPH 192/25 17.09.2025 Andrea Móderová - UNIPAP SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 18.09.2025 01.10.2025
Faktúra 252/25 čistiť bŕzd 3,70 s DPH 193/25 17.09.2025 LKQ SK, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 18.09.2025 01.10.2025
Faktúra 253/25 hygienicke potreby 34,60 s DPH 194/25 17.09.2025 LORET - Zuzana Kosová SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 18.09.2025 01.10.2025
Faktúra 245/25 pranie a čisteni 63,90 s DPH 188/25 12.09.2025 Žembera Marian SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 16.09.2025 01.10.2025
Faktúra 248/25 Eurostart 360,00 s DPH 189/25 10.09.2025 FULLTIME, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 16.09.2025 01.10.2025
Faktúra 250/25 Farebná tlačiareň 169,90 s DPH 191/25 12.09.2025 Nay a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 16.09.2025 01.10.2025
Faktúra 245/25 letecké predpisy-školenie 1 266,90 s DPH 181/25 08.09.2025 CEMS, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 12.09.2025 01.10.2025
Faktúra 237/25 elektro materiál 305,89 s DPH 183/25 SOŠ LT5 -008/2024-030 18.09.2025 GM electronic, spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 11.09.2025 01.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5037