|
Faktúra |
181/26
|
elektro materiál
|
469,40 |
s DPH |
110/26
|
|
29.09.2026 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská, Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
15.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
185/26
|
mzdy a personálne údaje
|
49,82 |
s DPH |
113/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
02.10.2026 |
HOUR, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
185/26
|
mzdy a personálne údaje
|
49,82 |
s DPH |
113/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
02.10.2026 |
HOUR, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
186/26
|
telekomunikačné služby
|
242,34 |
s DPH |
113/26
|
SOŠ LT5-13/2025-012
|
05.10.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
187/26
|
telekomunikačné služby
|
100,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-13/2025-021-dodatok č.1
|
05.10.2026 |
PackoNet s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
188/26
|
Licencia Samospráva na Kľúč
|
170,97 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
BYROO, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
189/26
|
odber energii
|
5 011,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
05.10.2026 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
184/26
|
kupelňové doplnky
|
52,50 |
s DPH |
113/26
|
|
30.09.2026 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
14.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
183/26
|
materiál na odborný výcvik
|
92,60 |
s DPH |
112/26
|
|
30.09.2026 |
LKQ SK, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
13.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
190/26
|
Vrecká D 21 Hoby microbagove
|
26,95 |
s DPH |
VPD 270/26
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
06.10.2026 |
Black Shark, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
06.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
177/26
|
tonery do tlačiarne
|
212,79 |
s DPH |
106/26
|
SOŠ LT5-01/2026-009
|
23.09.2026 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
01.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
182/26
|
Patrónový Filter
|
17,99 |
s DPH |
110/26
|
|
29.09.2026 |
Karcher Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská, Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
28.09.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2026
|
Oprava priestorov dielní
|
14 239,25 |
s DPH |
105/26
|
SOŠ LT5-01/2026-009
|
16.09.2026 |
MAPROSTAV,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
25.09.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
178/26
|
Predplatné Profivzdelanie
|
844,27 |
s DPH |
109/26
|
SOŠ LT5-01/2026-009
|
23.09.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
25.09.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
179/26
|
Služby BOZP a PO
|
88,56 |
s DPH |
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
|
23.09.2026 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
24.09.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
180/26
|
materiál na odborný výcvik
|
225,67 |
s DPH |
111/26
|
|
29.09.2026 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
24.09.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
176/26
|
Seminár odmeňovanie pedagogických zamestanancov
|
39,99 |
s DPH |
108/26
|
SOŠ LT5-01/2026-009
|
22.09.2026 |
Nezisková organizácia VESNA |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
23.09.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
166/2026
|
Telekomunikačné služby
|
240,84 |
s DPH |
SOŠ LT5-13/2025-004-012
|
|
03.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
21.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
175/26
|
Dátova zásuvka
|
192,60 |
s DPH |
107/26
|
SOŠ LT5-01/2026-009
|
22.09.2026 |
Profi-Start, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
21.09.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2026
|
Učebnice
|
7 110,30 |
s DPH |
094/26
|
|
14.09.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
18.09.2026 |
23.09.2026 |