|
Faktúra |
102/26
|
elektro materiál
|
191,80 |
s DPH |
063/26
|
SOŠ LT5 -005/2023-006
|
05.05.2026 |
Martin Svornik, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
19.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
105/26
|
Služby BOZP
|
88,56 |
s DPH |
065/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
08.05.2026 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
19.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
106/26
|
odborná prehliadka
|
30,00 |
s DPH |
066/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
14.05.2026 |
MOLA , s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
19.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
94/26
|
dohľad na pracovnými podmienkami
|
43,97 |
s DPH |
054/26
|
SOŠ LT 5 -01/2026-002
|
05.05.2026 |
Poliklinika Juh Trenčín |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
19.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
100/26
|
filtračná vložka
|
30,75 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Kompresor,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
18.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
101/26
|
odborná prehliadka
|
170,00 |
s DPH |
062/26
|
SOŠ LT5 -005/2023-006
|
05.05.2026 |
MOLA , s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
15.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
95/26
|
mzdy a personálne údaje
|
42,34 |
s DPH |
054/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
05.05.2026 |
HOUR, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
98/26
|
poskytnutie poradenských a konzultačných služieb
|
170,97 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
04.05.2026 |
GET PROFI, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
97/26
|
telekomunikačné služby
|
100,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-13/2025-021
|
04.05.2026 |
PackoNet,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
96/26
|
telekomunikačné služby
|
194,10 |
s DPH |
054/26
|
SOŠ LT5-13/2025-004-012
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
99/26
|
odber energii
|
5 011,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -005/2023-006
|
05.05.2026 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
104/26
|
hygienicke potreby
|
190,96 |
s DPH |
065/26
|
SOŠ LT5 -005/2023-006
|
08.05.2026 |
AMD – M, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
11.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
103/26
|
Bluetooth reprodultory
|
544,89 |
s DPH |
064/26
|
SOŠ LT5 -005/2023-006
|
07.05.2026 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
11.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
92/26
|
material OV
|
433,90 |
s DPH |
061/26
|
|
29.04.2026 |
LKQ SK, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
05.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
91/26
|
spotrebný materiál
|
135,86 |
s DPH |
060/26
|
|
29.04.2026 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
05.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
90/26
|
čistiace prostriedky
|
391,63 |
s DPH |
059/26
|
|
29.04.2026 |
LORET - Zuzana Kosová |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
05.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
93/26
|
kontrola HP
|
439,73 |
s DPH |
054/26
|
|
29.04.2026 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
05.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
123/26
|
Brúsna doska pre vybračnú brúsku
|
30,77 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
ŠIVINET,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
04.05.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
89/26
|
elektro materiál
|
122,72 |
s DPH |
058/26
|
|
28.04.2026 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
29.04.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
88/26
|
obnova kurzu
|
238,50 |
s DPH |
057/26
|
|
28.04.2026 |
ZVAREX, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
29.04.2026 |
21.05.2026 |