|
Faktúra |
133/2026
|
Kancelársky materiál
|
85,31 |
s DPH |
084/26
|
|
24.06.2026 |
IGAZ- Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
30.06.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
132/2026
|
Školenie - aktualizačné
|
140,00 |
s DPH |
085/26
|
|
29.06.2026 |
VAJAK,s.r.o |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
29.06.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
129/2026
|
Turistický kurz-chata
|
1 200,00 |
s DPH |
081/2026
|
|
22.06.2026 |
Klub horských športov Trenčín |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
29.06.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2026
|
Pohostenie SF
|
109,00 |
s DPH |
082/26
|
|
22.06.2026 |
Mimiorient s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
23.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026
|
Materiál a pomôcky odborný výcvik
|
109,94 |
s DPH |
080/26
|
|
18.06.2026 |
WOODCOTE GROUP a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
19.06.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2026
|
Pohostenie SF
|
96,01 |
s DPH |
083/26
|
|
22.06.2026 |
Gastro corporation s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
16.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
IDD 3/2026
|
Poistenie vozidla
|
134,64 |
s DPH |
SOŠLT5 52/2023-001
|
SOŠLT5 52/2023-001
|
08.04.2026 |
Union poisťovňa, a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
16.06.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
116/2026
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami
|
43,97 |
s DPH |
SOŠ LT5-01/2026-002
|
SOŠ LT5-01/2026-002
|
03.06.2026 |
PLK JUH Trenčín, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
16.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
Služby BOZP a PO
|
88,56 |
s DPH |
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
05.06.2026 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
16.06.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
Lezecký výcvik
|
1 760,00 |
s DPH |
077/26
|
|
10.06.2026 |
Športové lezecké centrum Trenčín o.z. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
16.06.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
Tonery
|
39,36 |
s DPH |
079/26
|
|
15.06.2026 |
Acent s.r.o, Trenčín |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
16.06.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
Časopisy-edukačné pomôcky
|
85,60 |
s DPH |
078/26
|
|
15.06.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
16.06.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
IDD 4/2026
|
Poistenie vozidla
|
423,74 |
s DPH |
SOŠLT5 52/2023-002
|
SOŠLT5 52/2023-002
|
08.04.2026 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
16.06.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
IDD 5/2026
|
Poistenie vozidla
|
278,93 |
s DPH |
SOŠ LT5-005/2023-002
|
SOŠ LT5-005/2023-002
|
20.04.2026 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOS LT |
16.06.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
IDD 6/2026
|
Správny poplatok
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
MestoTrenčín |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
16.06.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
IDD 7/2026
|
Miestny poplatok
|
1 196,31 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
MestoTrenčín |
|
|
|
16.06.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
112/2026
|
Školenie
|
39,90 |
s DPH |
074/26
|
|
11.06.2026 |
Nezisková organizácia VESNA |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
09.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
Tonery
|
179,58 |
s DPH |
076/26
|
076/26
|
02.06.2026 |
Acent s.r.o, Trenčín |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
109/2026
|
Kancelársky materiál
|
110,63 |
s DPH |
069/26
|
|
27.05.2026 |
IGAZ- Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2026
|
Materiál a pomôcky odborný výcvik
|
497,24 |
s DPH |
070/26
|
|
27.05.2026 |
Stanislav Kováčik -TENEL |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
08.06.2026 |
15.06.2026 |