|
Faktúra |
73/2026
|
telekomunikačné služby
|
205,72 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -13/2025-004-012
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
základný ročný členský príspevok 2026
|
500,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -001/2026-002
|
01.04.2026 |
Združenie bezpečného a obranného priemyslu SR |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72/26
|
mzdy a personálne údaje
|
46,10 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
02.04.2026 |
HOUR, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
dohľad na pracovnými podmienkami
|
43,97 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -001/2026-002
|
08.04.2026 |
PLK JUH Trenčín, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
občerstvenie ku dňu učiteľov
|
112,00 |
s DPH |
048/26
|
|
01.04.2026 |
Monello s.r.o. |
|
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
09.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
74/26
|
občerstvenie ku dňu učiteľov
|
159,70 |
s DPH |
047/26
|
|
01.04.2026 |
Kubo Slovakia plus s.r.o. |
|
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
07.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
69/26
|
Inovačné vzdelávanie
|
240,00 |
s DPH |
245/25
|
SOŠ LT5 -001/2026-002
|
31.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
07.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
spotrebný materiál
|
1,40 |
s DPH |
045/26
|
SOŠ LT5 -001/2026-002
|
31.03.2026 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
07.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
učebné pomôcky na TV
|
814,37 |
s DPH |
034/26
|
SOŠ LT5 -001/2026-002
|
31.03.2026 |
Decathlon SK s. r. o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
07.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
65/26
|
elektro materiál
|
108,00 |
s DPH |
042/26
|
SOŠ LT5 -001/2026-002
|
31.03.2026 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
07.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
64/26
|
spotrebný materiál
|
416,83 |
s DPH |
043/26
|
SOŠ LT5 -001/2026-002
|
31.03.2026 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
07.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
68/26
|
náhradna kartuša
|
121,02 |
s DPH |
044/26
|
SOŠ LT5 -001/2026-002
|
31.03.2026 |
Molimpex s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
02.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
63/26
|
rukojet
|
105,87 |
s DPH |
041/26
|
SOŠ LT5 -001/2026-002
|
24.03.2026 |
Internet-Handel,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
31.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
62/26
|
Koncntrát pre dielenské umývacie stoly
|
50,41 |
s DPH |
040/26
|
SOŠ LT5 -001/2026-002
|
24.03.2026 |
Megakupa.s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
31.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
58/26
|
hygienické potreby
|
503,32 |
s DPH |
036/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
16.03.2026 |
Damito.s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
27.03.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
61/26
|
spotrebný materiál
|
28,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
DAMO Slovakia s. r. o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
20.03.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
60/26
|
občerstvenie ku dňu učiteľov
|
215,20 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Opre´Cidery, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
19.03.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
54/26
|
Krovinorez
|
290,00 |
s DPH |
033/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
05.03.2026 |
MPT Predaj - Servis s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
17.03.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
56/26
|
oprava športového nárdia
|
1 178.34 |
s DPH |
035/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
06.03.2026 |
Jarka Geregová |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
17.03.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
59/26
|
darček ku dňu učiteľov
|
292,05 |
s DPH |
038/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
16.03.2026 |
Lean Cemmerce, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
17.03.2026 |
02.04.2026 |