|
Faktúra |
5041201646
|
Finančný spravodajca
|
11,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
soslt |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0079512
|
energie a nájom
|
3 425,62 |
s DPH |
|
1/2006
|
10.09.2012 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
soslt |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1254048
|
prenájom rohoží
|
23,96 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
Lindstrom,s.r.o. |
soslt |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7209398983
|
telekomunikačné služby
|
60,05 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
soslt |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0000397
|
edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
aSc Applied Sotware Consultants, s.r.o. |
soslt |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3/FK/8/2012
|
rohožky
|
136,81 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
Merkury Market Slovakia,s.r.o. |
soslt |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1206400
|
náhradná lampa Epson
|
273,95 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Datacom,s.r.o. |
soslt |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
0742026672
|
telekomunikačné služby
|
63,44 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
soslt |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
0080012
|
stravné lístky
|
4 425,00 |
s DPH |
45/2012
|
|
11.09.2012 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
soslt |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
0079612
|
energie a nájom
|
125,31 |
s DPH |
|
10/2007
|
10.09.2012 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
soslt |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
0090912
|
odber energii+nájom
|
125,31 |
s DPH |
|
10/2007
|
04.10.2012 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
soslt |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
0079712
|
energie a nájom
|
745,48 |
s DPH |
|
5/2008
|
10.09.2012 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
soslt |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
01/2012
|
dobropis
|
753,84 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
Visona-Čičmanec, s.r.o. |
soslt |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1335100536
|
inzerát - prezentácia škôl
|
164,64 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Petit Press, a.s. |
soslt |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1530000565
|
oprava WC a vestibulu
|
480,94 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
SIKO KÚPELNE,a.s. |
soslt |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1530000564
|
oprava WC a vestibulu
|
153,57 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
SIKO KÚPELNE,a.s. |
soslt |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2412098
|
triedne knihy
|
226,72 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
CART PRINT,s.r.o. |
soslt |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1230010358
|
stravné lístky
|
2 033,30 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
VAša Slovensko.s.r.o. |
soslt |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
466120185
|
inzerát
|
312,47 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
region PRESS, s.r.o. |
soslt |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
0090812
|
odber energii
|
3 425,62 |
s DPH |
|
1/2006
|
04.10.2012 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
soslt |
|
|
|
04.10.2012 |