|
Faktúra |
84000930
|
predplatné periodika Poradca
|
28,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
Poradca .s.r.o. |
soslt |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1230014853
|
stravné lístky
|
2 140,32 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
soslt |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120824
|
zveráky
|
131,70 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
KriMus spol.s.r.o. |
soslt |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
33010188
|
Tonery
|
266,88 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
CLEAN TONERY,s.r.o. |
soslt |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
186/11/2012
|
odborná prehliadka športového náradia
|
59,86 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
Ľudovít Gereg - Servis |
soslt |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3930114932
|
časopis Didaktika
|
32,83 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
IURA EDITION, s.r.o. |
soslt |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012340102
|
materiál na krúžok
|
97,85 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
soslt |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120243
|
Prívod elektriny na dielňu MPL
|
116,24 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
Stanislav Kováčik - Tenel |
soslt |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12012088
|
výmena skla budova 106
|
49,01 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
Tomš Repka- Prodom |
soslt |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
110010
|
Tonery
|
101,66 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
HRV,s.r.o. |
soslt |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FAZ1131809
|
laserová tlačiareň
|
49,52 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Shark Computers |
soslt |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
828218
|
hygienické utierky + mydlo
|
191,70 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
ILLE - Papier - Srvice Sk, spol.s.r.o. |
soslt |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1210010
|
uhlová brúska
|
517,15 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
VYPA SK,s.r.o. |
soslt |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1230017317
|
stravné lístky
|
1 834,56 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
soslt |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7101320299
|
predplatné časipisu Manažment školy
|
56,16 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
IURA EDITION, s.r.o. |
soslt |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
43193574
|
podhlady
|
40,62 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
BEK BAUSTOFFE Slovakia,s.r.o. |
soslt |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7211534999
|
telekomunikačné služby
|
86,34 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
soslt |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0104212
|
odber energii+nájom
|
745,48 |
s DPH |
|
5/2008
|
08.11.2012 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
soslt |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0104112
|
odber energii+nájom
|
125,31 |
s DPH |
|
10/2007
|
08.11.2012 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
soslt |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0104012
|
odber energii+nájom
|
3 425,62 |
s DPH |
|
1/2006
|
08.11.2012 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
soslt |
|
|
|
08.11.2012 |