|
Faktúra |
0412080634
|
odborný časopis
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. |
soslt |
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1120496
|
triedne knihy
|
226,72 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
CART PRINT,s.r.o. |
soslt |
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
84000930
|
predplatné periodika Poradca
|
28,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
Poradca .s.r.o. |
soslt |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
21219059
|
časopis Personalistika v práci riaditeľa
|
37,55 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
soslt |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012077
|
revízia alarmu
|
59,75 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
Tibor Krivanek - LM Alarm System |
soslt |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3812080078
|
materiál
|
149,84 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
KLIMEX Hutnický materiál, s.r.o |
soslt |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1230012338
|
stravné lístky
|
3 057,60 |
s DPH |
|
3008081
|
31.08.2012 |
VAša Slovensko.s.r.o. |
soslt |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
120837
|
učebné pomôcky
|
11 750.00 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
Mahrlo,s.r.o. |
soslt |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
9740040170
|
hlasové služby
|
65,45 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
soslt |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Ing. Lena Šadátová Drogeria Y
|
čistiace prostriedky
|
149,87 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
Ing. Lena Šagátová Drogeria Y |
soslt |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1230009307
|
stravné lístky
|
2 033,30 |
s DPH |
1230408441
|
|
28.06.2012 |
VAša Slovensko.s.r.o. |
soslt |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1300121616
|
učebné pomôcky
|
792,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
Kvant, spol.s.r.o. |
soslt |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1200121614
|
materiál
|
792,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
Kvant, spol.s.r.o. |
soslt |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
OF1906122
|
pracovník pre verejné obstarávanie
|
159,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
Ing. Adriana Ondríková |
soslt |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1202136219
|
úhrada odborných časopisov
|
54,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
Slovenská pošta,a.s. |
soslt |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
učebné pomôcky
|
894,57 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
Visona-Čičmanec, s.r.o. |
soslt |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
201230015
|
pobyt
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Veratín.s.r.o. |
soslt |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Dohoda o uznanie záväzku
|
úhrada pohľadávky
|
29,74 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Krajská prokuratúra Trenčín |
soslt |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
0059512
|
energie a nájom
|
745,48 |
s DPH |
|
5/2008
|
06.07.2012 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
soslt |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
0059412
|
energie a nájom
|
125,31 |
s DPH |
|
10/2007
|
06.07.2012 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
soslt |
|
|
|
07.09.2012 |