|
Faktúra |
121070007
|
oprava WC a vestibulu
|
686,75 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
MPL Stavro, s,r,o, |
soslt |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
12326013
|
výstava Stredoškolák
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
EXPO CENTER,a.s. |
soslt |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
revízia plynových rozvodov
|
280,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Luboš Opatík - Lubaštek |
soslt |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20120179
|
revízia komínov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
Peter Murko - KOMINS |
soslt |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0128212
|
stravné lístky
|
646,49 |
s DPH |
72/12
|
|
03.01.2013 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
soslt |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1745981562
|
telekomunikačné služby
|
63,25 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
soslt |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13140654
|
stavebný materiál
|
85,87 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
WOODCOTE |
soslt |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
123425
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
SOMI Trenčín,s.r.o. |
soslt |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012163
|
realizácia epoxidovej podlahy
|
2 711,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
AQUAPLAST,s.r.o. |
soslt |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7212624815
|
telekomunikačné služby
|
62,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
soslt |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1202311791
|
odborné časopisy
|
55,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Slovenská pošta,a.s. |
soslt |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2403110288
|
poitné za obdobie od 1.11.2012
|
16,17 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
soslt |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0114612
|
odber energii+nájom
|
745,48 |
s DPH |
|
5/2008
|
03.12.2012 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
soslt |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0114412
|
odber energii+nájom
|
3 425,62 |
s DPH |
|
1/2006
|
03.12.2012 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
soslt |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0114512
|
odber energii+nájom
|
125,31 |
s DPH |
|
10/2007
|
03.12.2012 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
soslt |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12151
|
výmena okien na učebni č.16
|
1 262,04 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
DOODUS, s.r.o. |
soslt |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1230017317
|
stravné lístky
|
1 834,56 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
soslt |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
130363
|
licencia na rok 2013
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
SOMI Trenčín,s.r.o. |
soslt |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3000391112
|
kancelárske potreby
|
326,53 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
soslt |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120824
|
zveráky
|
131,70 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
KriMus spol.s.r.o. |
soslt |
|
|
|
03.12.2012 |