|
Faktúra |
7212624815
|
telekomunikačné služby
|
62,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
soslt |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
130363
|
licencia na rok 2013
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
SOMI Trenčín,s.r.o. |
soslt |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5041201646
|
Finančný spravodajca
|
11,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
soslt |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
OF/12/0039
|
prezentácia v maľovanej mape
|
108,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
CBS, spl.s.r.o. |
soslt |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0002313
|
odber energii+nájom
|
3 425,62 |
s DPH |
|
1/2006
|
14.01.2013 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
soslt |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0002413
|
odber energii+nájom
|
125,31 |
s DPH |
|
10/2007
|
14.01.2013 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
soslt |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0002513
|
odber energii+nájom
|
745,48 |
s DPH |
|
5/2008
|
14.01.2013 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
soslt |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3701326181
|
dvojmesačník DIDAKTIKA
|
32,83 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
IURA EDITION, s.r.o. |
soslt |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F121026522
|
smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
71,88 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r. o. |
soslt |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012340125
|
materiál
|
155,27 |
s DPH |
74/12
|
|
14.12.2012 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
soslt |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
revízia plynových rozvodov
|
280,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Luboš Opatík - Lubaštek |
soslt |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20120179
|
revízia komínov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
Peter Murko - KOMINS |
soslt |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0128212
|
stravné lístky
|
646,49 |
s DPH |
72/12
|
|
03.01.2013 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
soslt |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1745981562
|
telekomunikačné služby
|
63,25 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
soslt |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3001161012
|
čistiace prostriedky
|
629,30 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
soslt |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7330112909
|
mesačník Manažment školy
|
56,16 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
IURA EDITION, s.r.o. |
soslt |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12145
|
záloha na okná, učebňa 16
|
800.- |
s DPH |
62/12
|
|
30.11.2012 |
DOODUS, s.r.o. |
soslt |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012340126
|
materiál
|
69,11 |
s DPH |
76/12
|
|
14.12.2012 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
soslt |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
123425
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
SOMI Trenčín,s.r.o. |
soslt |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1330000386
|
stravné lístky
|
3 057,60 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
soslt |
|
|
|
13.02.2013 |