|
Faktúra |
1230009307
|
stravné lístky
|
2 033,30 |
s DPH |
1230408441
|
|
28.06.2012 |
VAša Slovensko.s.r.o. |
soslt |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1743013937
|
telekomunikačné služby
|
64,76 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
soslt |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3/FK/8/2012
|
rohožky
|
136,81 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
Merkury Market Slovakia,s.r.o. |
soslt |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0000397
|
edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
aSc Applied Sotware Consultants, s.r.o. |
soslt |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7209398983
|
telekomunikačné služby
|
60,05 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
soslt |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1254048
|
prenájom rohoží
|
23,96 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
Lindstrom,s.r.o. |
soslt |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
0090812
|
odber energii
|
3 425,62 |
s DPH |
|
1/2006
|
04.10.2012 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
soslt |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
0090912
|
odber energii+nájom
|
125,31 |
s DPH |
|
10/2007
|
04.10.2012 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
soslt |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
0091012
|
odber energii+nájom
|
745,48 |
s DPH |
|
5/2008
|
04.10.2012 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
soslt |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/073
|
preprava tovaru
|
225,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Peter Masár - SPEDIT |
soslt |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
0092112
|
stravné lístky
|
3 837,60 |
s DPH |
49/12
|
|
11.10.2012 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
soslt |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
5570009880
|
služby
|
83,65 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
IVES Košice |
soslt |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7210460826
|
telekomunikačné služby
|
74,78 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
soslt |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
825507
|
hygienické utierky + mydlo
|
191,70 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
ILLE - Papier - Srvice Sk, spol.s.r.o. |
soslt |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
121114886
|
elektro
|
118,18 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Atečko,s.r.o. |
soslt |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2122210073
|
Bianco vysvedčenie
|
249,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
ŠEVT,a.s. |
soslt |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
0742026672
|
telekomunikačné služby
|
63,44 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
soslt |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3001161012
|
čistiace prostriedky
|
629,30 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
soslt |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7330112909
|
mesačník Manažment školy
|
56,16 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
IURA EDITION, s.r.o. |
soslt |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
21227763
|
Publikácia Personalistika v práci riaditeľa
|
39,35 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
soslt |
|
|
|
05.11.2012 |