Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 20/19 mikina pracovná 843,56 s DPH 04.03.2019 ADET,s.r.o.
Objednávka 19/19 Oprava vstupnej vodovodnej prípojky do budovy 106 775,10 s DPH 27.02.2019 Jaroslav Sádecký-VODA-KÚRENIE-PLYN
Objednávka 18/19 výmena žlabov dielne 3 135,00 s DPH 27.02.2019 Jozef Dávidek
Objednávka 17/19 školské učebnice 421,60 s DPH 22.02.2019 Orbis Pictus Istropolitana spol.s..r.o.
Objednávka 16/19 školské tlačivá 91,68 s DPH 14.02.2019 ŠEVT, ,a.s.
Objednávka 15/19 dvojkrídlové dvere 973,04 s DPH 14.02.2019 DONER s.r.o
Zmluva 1/2019 oprava fasády 39 782.67 s DPH 11.02.2019 MAPROSTAV, s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Stanislav Malec riaditeľ školy
Faktúra 101306+0701 telekomunikačné služby 53,34 s DPH 06.02.2019 Slovak Telecom, a.s.
Objednávka 14/19 elektro materiál 619,66 s DPH 04.02.2019 Stanislav Kováčik-Tenel
Faktúra 403190309 Servis - Fábia TN979FH 153,42 s DPH 01.02.2019 Prvý trenčiansky autoservis ,s.r.o.
Faktúra 119011884 stravne listky 3 998,00 s DPH 29.01.2019 UP Slovensko, s.r.o.
Objednávka 13/19 verejná správa- ročný prístup 117,00 s DPH 29.01.2019 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
Faktúra 31364951 ARMS systém 285,37 s DPH 9/19 23.01.2019 BEKWOODCOTE s.r.o.
Faktúra SR19001638 hygienicke potreby 222,67 s DPH 23.01.2019 ILLE -Papier- Service, s.r.o.
Faktúra 12FK/1/12019 plavajuca podlaha 209,50 s DPH 10/19 22.01.2019 MERKURY SHOP,s.r.o.
Objednávka 12/19 predplatné odborného časopisu 25,00 s DPH 21.01.2019 Marian Medlen – JurisDat
Objednávka 11/19 výmena oleja 154,42 s DPH 21.01.2019 ARAVER a.s.
Objednávka 9/19 oprava učebne 285,37 s DPH 19.01.2019 BEKWOODCOTE s.r.o.
Objednávka 10/19 plavajuca podlaha 209,50 s DPH 19.01.2019 MERKURY SHOP,s.r.o.
Faktúra 90048 dobropis - odber energii -4 845,29 s DPH 1/2006+dod. č.1 18.01.2019 Letecké opravovne , a.s.
zobrazené záznamy: 1-20/2098