|
Objednávka |
019/26
|
elektro materiál
|
256,30 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Martin Svornik, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
017/26
|
spotrebný materiál
|
189,15 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
018/26
|
elektro materiál
|
277,01 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
016/26
|
tonery do tlačiarne
|
273,55 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
0158/26
|
členský príspevok
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
342/25
|
účtovný program
|
243,54 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
23.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
013/26
|
vykonanie účtovnej závierky
|
45,51 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
014/26
|
vodoinštalatérske práce
|
134,33 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
VODOCENTRUM s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
341/25
|
dobropis
|
-207,18 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/26
|
kancelárske potreby
|
97,99 |
s DPH |
12/26
|
|
19.01.2026 |
Igaz - Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
29.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14/26
|
Plnenie S6 CO2
|
59,04 |
s DPH |
11/26
|
|
19.01.2026 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
30.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
Plnenie S6 CO2
|
59,04 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Pyroservis a.s.,organizačná zložka |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026
|
kancelárske potreby
|
97,99 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Igaz - Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
340/25
|
olej do kompresora
|
19,61 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
LKQ SK, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
13/26
|
elektro materiál
|
136,87 |
s DPH |
010/26
|
|
16.01.2026 |
TME Slovakia s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
21.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
elektro materiál
|
136,87 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
TME Slovakia s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
elektro materiál
|
136,87 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
TME Slovakia s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
11/26
|
hygienicke potreby
|
66,60 |
s DPH |
08/26
|
|
14.01.2026 |
LORET - Zuzana Kosová |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
16.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
09/26
|
Predplatné PREMIUM
|
149,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Grantexpert s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10/26
|
odborná spôsobilosť
|
170,00 |
s DPH |
04/26
|
|
14.01.2026 |
Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského .s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
16.01.2026 |
10.02.2026 |