|
Faktúra |
141/25
|
kancelárske potreby
|
51,41 |
s DPH |
110/25
|
SOŠ LT5-13/2025-012
|
26.06.2025 |
Igaz - Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
28.05.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
133/25
|
spotrebný materiál
|
600,93 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
132/25
|
teplanský chlieb-občerstvenie ku koncu škol. roka
|
8,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
MAPEK PLUS, s.r.o. A. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
131/25
|
posedenie k ukončeniu školského roka
|
277,04 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Expres gril, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
130/25
|
materiál na internet
|
81,76 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
TES – SLOVAKIA , s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
129/25
|
materiál na internet
|
263,65 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
TES – SLOVAKIA , s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
27.06.2025 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-13/2025-023
|
zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Gymnathlon Slovensko |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
128/25
|
elektrody pre dospelých
|
123,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Spencer Medical s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
125/24
|
Prevádzkový denník kompresora
|
23,90 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
PYROKOMPLEX s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
127/25
|
kancelárske potreby
|
45,29 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Igaz - Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
126/25
|
kancelárske potreby
|
433,26 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Igaz - Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
23.06.2025 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-13/2025-022
|
Zmluva o dielo-v zavesenie ochrannej siete a tieniacich plachiet na telocvični
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
PREMAL, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
123/25
|
kancelárske potreby
|
413,08 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
124/25
|
dávkovač mydla
|
50,49 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Alza.sk |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
124/25
|
dávkovač mydla
|
50,49 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Alza.sk |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
147/25
|
telekomunikačné služby
|
88,95 |
s DPH |
115/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-005
|
11.06.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
05.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
117/25
|
dávkovač mydla
|
53,53 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Ptáček-veľkoobchod, a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
118/25
|
Členský príspevok ZBOP
|
467,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Združenie bezpečného a obranného priemyslu SR |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
119/25
|
hygienicke potreby
|
176,15 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
DAMITO s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
122/25
|
čistiace prostriedky
|
185,02 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
LORET - Zuzana Kosová |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
09.06.2025 |