|
Objednávka |
30/26
|
revízie
|
183,33 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Róbert Maruškanič - odborné prehliadky tlakových zariadení |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
029/26
|
spotrebný materiál
|
84,07 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
28/26
|
elektro materiál
|
70,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
27/26
|
školenie Part
|
793,35 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
PMTS s.r.o. - Ing. Rastislav Pipiš |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
35/26
|
tonery
|
40,00 |
s DPH |
025/26
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
16.02.2026 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
23.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
32/26
|
odber energii
|
5 011,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
09.02.2026 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
16.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
34/26
|
vzdelávacie služby
|
119,00 |
s DPH |
023/26
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
16.02.2026 |
Edos-PEM, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
23.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33/26
|
tonery do tlačiarne
|
137,76 |
s DPH |
024/26
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
10.02.2026 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
16.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
36/26
|
Služby BOZP a OPP
|
88,56 |
s DPH |
025/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
16.02.2026 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
23.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
37/26
|
lyžiarský výcvik
|
7 800,00 |
s DPH |
025/26
|
SOŠ LT5-01/2026-001
|
17.02.2026 |
CK Slniečko,spol.s.r.o.l |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
23.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-01/2026-005
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
OZPŠa V na Slovensku pri SOŚ letecko-technickej, Legionárska 160, Trenčin |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
27.02.2026 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-01/2026-004
|
Zmluva o spolupráci LOT - návrh loga školy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
26.02.2026 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-01/2026-003
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení TV zamestnancov LOT
|
4 588,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/26
|
pieskovanie-materiál
|
61,90 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-13/2025-021
|
02.02.2026 |
Megakupa.s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
02.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
16/26
|
telekomunikačné služby
|
100,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-13/2025-021
|
28.01.2026 |
PackoNet,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
30.01.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
017 26
|
členský príspevok
|
250,00 |
s DPH |
15/26
|
SOŠ LT5-13/2025-021
|
22.01.2026 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
29.01.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18//26
|
tonery
|
273,55 |
s DPH |
06/26
|
SOŠ LT5-13/2025-021
|
27.01.2026 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
30.01.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/26
|
inštalaterské potreby
|
134,33 |
s DPH |
014/26
|
SOŠ LT5-13/2025-021
|
27.01.2026 |
VODOCENTRUM s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
30.01.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20/26
|
spotrebný materiál
|
189,15 |
s DPH |
017/26
|
SOŠ LT5-13/2025-021
|
29.01.2026 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
05.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21/26
|
elektro materiál
|
277,01 |
s DPH |
018/26
|
SOŠ LT5-13/2025-021
|
29.01.2026 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
05.02.2026 |
25.02.2026 |