|
Objednávka |
241/25
|
Technická prehliadka
|
193,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
IMMERGAS Euope s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
240/25
|
Materiál a pomôcky odborný výcvik
|
298,91 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Stanislav Kováčik -TENEL |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
239/25
|
Reklamné predmety
|
897/25 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
THEMIS 4 YOU s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
238/25
|
Materiál a pomôcky odborný výcvik
|
917,10 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
237/25
|
Kancelársky materiál
|
355,52 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
IGAZ- Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
236/25
|
Technická prehliadka
|
160,25 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Ľudevít Gereg-Servis |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
231/25
|
Materiál a pomôcky odborný výcvik
|
17,31 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
LKQ SK, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
26.11.2025 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT 013/2025-30
|
Poistná zmluva o cestovnom poistení
|
3,57 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
AXA ASSISTANCE CZ, s. r. o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
296/25
|
Služby BOZP a OPP
|
88,56 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
10.11.2025 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
299/25
|
Stredoškolák -registračný poplatok
|
250,00 |
s DPH |
229/25
|
|
13.11.2025 |
Športový klub 1.FBC Trenčín |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
298/25
|
kancelárske potreby
|
13,28 |
s DPH |
226/25
|
|
10.11.2025 |
Igaz - Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
19.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
297/25
|
Online seminár
|
98,52 |
s DPH |
225/25
|
|
10.11.2025 |
Seminária,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
297/25
|
Online seminár
|
98,52 |
s DPH |
225/25
|
|
10.11.2025 |
Seminária,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
300/25
|
elektro materiál
|
48,40 |
s DPH |
227/25
|
|
13.11.2025 |
Martin Svornik, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
295/25
|
telekomunikačné služby
|
100,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-13/2025-021-dodatok č.1
|
10.11.2025 |
PackoNet,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
293/25
|
Dohľad na pracovnými podmienkami
|
43,97 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-028
|
10.11.2025 |
MDclinic, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
292/25
|
školenie základného výcviku
|
1 110.69 |
s DPH |
223/25
|
|
10.11.2025 |
PMTS, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
291/25
|
Mzdy a personálne údaje
|
41,40 |
s DPH |
223/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
04.11.2025 |
HOUR, spol.s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
290/25
|
telekomunikačné služby
|
293,24 |
s DPH |
223/25
|
SOŠ LT5-13/2025-008
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
294/25
|
odber energii
|
5 011,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
10.11.2025 |
Letecké opravovne,a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
14.11.2025 |
24.11.2025 |