|
Faktúra |
133/2026
|
Kancelársky materiál
|
85,31 |
s DPH |
084/26
|
|
24.06.2026 |
IGAZ- Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
30.06.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
132/2026
|
Školenie - aktualizačné
|
140,00 |
s DPH |
085/26
|
|
29.06.2026 |
VAJAK,s.r.o |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
29.06.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
129/2026
|
Turistický kurz-chata
|
1 200,00 |
s DPH |
081/2026
|
|
22.06.2026 |
Klub horských športov Trenčín |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
29.06.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2026
|
Pohostenie SF
|
96,01 |
s DPH |
083/26
|
|
22.06.2026 |
Gastro corporation s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
16.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2026
|
Pohostenie SF
|
109,00 |
s DPH |
082/26
|
|
22.06.2026 |
Mimiorient s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
23.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
096/26
|
Odborná konzultácia
|
10,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
095/26
|
ASC agenda komplet
|
738,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
ACS Applied Software Consultans s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
21.07.2026 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-01/2026-008
|
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
MAPROSTAV s.r.o. |
SOS LT |
PaedDr.Jozef Holúbek |
Riaditeľ SOS LT |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
IDD 7/2026
|
Miestny poplatok
|
1 196,31 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
MestoTrenčín |
|
|
|
16.06.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
IDD 6/2026
|
Správny poplatok
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
MestoTrenčín |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
16.06.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
IDD 5/2026
|
Poistenie vozidla
|
278,93 |
s DPH |
SOŠ LT5-005/2023-002
|
SOŠ LT5-005/2023-002
|
20.04.2026 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOS LT |
16.06.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
IDD 4/2026
|
Poistenie vozidla
|
423,74 |
s DPH |
SOŠLT5 52/2023-002
|
SOŠLT5 52/2023-002
|
08.04.2026 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
16.06.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
IDD 3/2026
|
Poistenie vozidla
|
134,64 |
s DPH |
SOŠLT5 52/2023-001
|
SOŠLT5 52/2023-001
|
08.04.2026 |
Union poisťovňa, a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
16.06.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
Služby BOZP a PO
|
88,56 |
s DPH |
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
05.06.2026 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
16.06.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
092/26
|
Tonery
|
186,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
093/26
|
školenie základného výcviku
|
4 201,68 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
PMTS, s.r.o |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
094/26
|
Edukačné pomôcky
|
7 110.30 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
091/26
|
NATURAL utierka
|
503,32 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
DAMITO, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
Lezecký výcvik
|
1 760,00 |
s DPH |
077/26
|
|
10.06.2026 |
Športové lezecké centrum Trenčín o.z. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
16.06.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
Časopisy-edukačné pomôcky
|
85,60 |
s DPH |
078/26
|
|
15.06.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
16.06.2026 |
08.07.2026 |