|
Zmluva |
SOŠ LT5-13/2025-022
|
Zmluva o dielo-v zavesenie ochrannej siete a tieniacich plachiet na telocvični
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
PREMAL, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
124/25
|
internetové pripojenie
|
1 001,16 |
s DPH |
98/25
|
SOŠ LT5-13/2025-016
|
15.05.2025 |
TES SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
20.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112/25
|
odber energii
|
5 011,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
05.05.2025 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
113/25
|
školenie
|
109,00 |
s DPH |
90/25
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
05.05.2025 |
EDOS-PEM s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
12.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
114/25
|
dohľad na pracovnými podmienkami
|
43,97 |
s DPH |
90/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-028
|
05.05.2025 |
MDClinic a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
12.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
117/25
|
tonery do tlačiarne
|
152,52 |
s DPH |
95/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
12.05.2025 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
20.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
118/25
|
kancelárske potreby
|
173,43 |
s DPH |
92/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
12.05.2025 |
Igaz - Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
20.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
119/25
|
kancelárske potreby
|
226,47 |
s DPH |
93/25
|
|
12.05.2025 |
Igaz - Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
30.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
120/25
|
odborná prehliadka
|
170,00 |
s DPH |
94/25
|
|
12.05.2025 |
MOLA , s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
14.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
122/25
|
telekomunikačné služby
|
52,95 |
s DPH |
96/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-005
|
14.05.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
20.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
123/25
|
murárske a maliarske práce
|
3 202,10 |
s DPH |
96/25
|
SOŠ LT5-13/2025-016
|
13.05.2025 |
QSTRA s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
20.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
116/25
|
Služby BOZP
|
88,56 |
s DPH |
90/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
07.05.2025 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
20.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
126/25
|
material OV
|
67,05 |
s DPH |
99/25
|
SOŠ LT5-13/2025-016
|
16.05.2025 |
MPT Predaj - Servis s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
21.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
124/25
|
dávkovač mydla
|
50,49 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Alza.sk |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
127/25
|
ochranný štít
|
15,09 |
s DPH |
100/25
|
SOŠ LT5-13/2025-016
|
16.05.2025 |
IPC - Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
20.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125/25
|
kliešte pre leteckých mechanikov
|
731,85 |
s DPH |
97/25
|
SOŠ LT5-13/2025-016
|
15.05.2025 |
AERO Logistics, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
30.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
128/25
|
opravný daňový doklad
|
13,04 |
s DPH |
100/25
|
SOŠ LT5-13/2025-016
|
19.05.2025 |
Seminária,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
20.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
129/25
|
tlačiateň HP LaserJet
|
380,00 |
s DPH |
102/25
|
SOŠ LT5-13/2025-016
|
19.05.2025 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
21.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
129/25
|
tlačiateň HP LaserJet
|
380,00 |
s DPH |
102/25
|
SOŠ LT5-13/2025-016
|
19.05.2025 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
21.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
130/25
|
krabička na šperky
|
267,50 |
s DPH |
101/25
|
SOŠ LT5-13/2025-016
|
19.05.2025 |
Stoklasa textilní galanterie, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
21.05.2025 |
11.06.2025 |