|
Objednávka |
121/26
|
kancelárske potreby
|
53,36 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
TOP OFFICE s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
22.10.2026 |
|
|
Objednávka |
122/26
|
Prívesok na kľúče
|
35,24 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
KN NONASEP s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
22.10.2026 |
|
|
Objednávka |
123/26
|
odborný časopis Direktor Expert
|
215,10 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
22.10.2026 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-01/2026-016
|
Poistná zmluva - MV FULU A01
|
19,68 |
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
Pilow Pojišťovna,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
22.10.2026 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-01/2026-015
|
Kúpna zmluva - motorové vozidlo-značka FULU
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
MUDr. Martina Vachula |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
176/26
|
Seminár odmeňovanie pedagogických zamestanancov
|
39,99 |
s DPH |
108/26
|
SOŠ LT5-01/2026-009
|
22.09.2026 |
Nezisková organizácia VESNA |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
23.09.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
177/26
|
tonery do tlačiarne
|
212,79 |
s DPH |
106/26
|
SOŠ LT5-01/2026-009
|
23.09.2026 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
01.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
178/26
|
Predplatné Profivzdelanie
|
844,27 |
s DPH |
109/26
|
SOŠ LT5-01/2026-009
|
23.09.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
25.09.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
179/26
|
Služby BOZP a PO
|
88,56 |
s DPH |
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
|
23.09.2026 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
24.09.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
180/26
|
materiál na odborný výcvik
|
225,67 |
s DPH |
111/26
|
|
29.09.2026 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
24.09.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
181/26
|
elektro materiál
|
469,40 |
s DPH |
110/26
|
|
29.09.2026 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská, Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
15.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
182/26
|
Patrónový Filter
|
17,99 |
s DPH |
110/26
|
|
29.09.2026 |
Karcher Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská, Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
28.09.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
183/26
|
materiál na odborný výcvik
|
92,60 |
s DPH |
112/26
|
|
30.09.2026 |
LKQ SK, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
13.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
184/26
|
kupelňové doplnky
|
52,50 |
s DPH |
113/26
|
|
30.09.2026 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
14.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
185/26
|
mzdy a personálne údaje
|
49,82 |
s DPH |
113/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
02.10.2026 |
HOUR, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
185/26
|
mzdy a personálne údaje
|
49,82 |
s DPH |
113/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
02.10.2026 |
HOUR, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
186/26
|
telekomunikačné služby
|
242,34 |
s DPH |
113/26
|
SOŠ LT5-13/2025-012
|
05.10.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
187/26
|
telekomunikačné služby
|
100,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-13/2025-021-dodatok č.1
|
05.10.2026 |
PackoNet s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
188/26
|
Licencia Samospráva na Kľúč
|
170,97 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
BYROO, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
189/26
|
odber energii
|
5 011,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
05.10.2026 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.10.2026 |
19.10.2026 |