|
Objednávka |
58/20
|
ochranný štít
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Žilinská univerzita v Žiline |
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3200002285
|
ochranné štíty
|
200,00 |
s DPH |
58/20
|
|
21.09.2020 |
Žilinská univerzita v Žiline |
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
259/23
|
Pranie
|
18,00 |
s DPH |
197/23
|
|
20.11.2023 |
Žembera Marian |
SOŠ LT |
Ing. Irena Habšudová |
vedúca ETÚ |
22.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
154/24
|
čistenie obrusov
|
57,70 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
Žembera Marian |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
199/24
|
čistenie prádla a obrusov
|
57,70 |
s DPH |
152/24
|
|
02.08.2024 |
Žembera Marian |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
31.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
27/23
|
prietokový ohrievač
|
96,30 |
s DPH |
25/23
|
|
03.02.2023 |
Železiarstvo Páleník s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
126/22
|
Elektrický prietokový ohrievač vody
|
96,30 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Železiarstvo Páleník s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
25/23
|
Elektrický prietokový ohrievač vody
|
96,30 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Železiarstvo Páleník s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20221556
|
prietokový ohrievač
|
96,30 |
s DPH |
126/22
|
|
28.10.2022 |
Železiarstvo Páleník s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
5/22
|
List s vodotlačou bianco
|
609,60 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
poverený vedením školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2222200125
|
List s vodotlačou bianco
|
609,60 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
01.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1581295
|
školský nábytok
|
917,10 |
s DPH |
39/15
|
|
15.05.2015 |
Školex,s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
154069
|
stoly+ stoličky do učební
|
5 552.52 |
s DPH |
4/14
|
|
10.02.2014 |
Školex,s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Objednávka |
71/2016
|
olejový kompresor
|
129,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
ŠIVINET s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FE162653
|
vybavenie dielni
|
129,00 |
s DPH |
71/16
|
|
04.10.2016 |
ŠIVINET s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2152200733
|
školské tlačivá
|
34,92 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2142201155
|
kancelárske potreby
|
40,16 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2142202288
|
kancelárske potreby
|
151,93 |
s DPH |
41/14
|
|
02.06.2014 |
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Objednávka |
15/17
|
školské tlačivá
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
214220339
|
školské tlačivá
|
80,54 |
s DPH |
88/13
|
|
03.07.2014 |
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
|
18.07.2014 |