|
Faktúra |
sr2001662
|
hygienicke potreby
|
246,82 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
ILLE -Papier- Service, s.r.o. |
|
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20220345
|
Služby BOZP
|
86,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
221122
|
seminár
|
40,00 |
s DPH |
131/22
|
|
09.11.2022 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22VF00227
|
material OV
|
121,18 |
s DPH |
130/22
|
|
09.11.2022 |
HARBOR, s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12FK/2/11/2022
|
roleta nástená
|
39,98 |
s DPH |
134/22
|
|
08.11.2022 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
221072
|
odber energii
|
4 920,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FV05-116167/2022
|
Bojler
|
329,90 |
s DPH |
127/22
|
|
04.11.2022 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1022110839
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Darovaciaq zmluva č. 01/2023 FC
|
peňažný dar
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Fly Czech, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
223263
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
133/22
|
|
09.11.2022 |
SOMI Trenčín, spol.s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3/23
|
pracovné oblečenie
|
78,71 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
ARLAM s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/23
|
Verejná správa Slovenskej republiky –ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Poradca podnikateľa,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/23
|
Program MZDY
|
345,60 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
SOMI Trenčín, spol.s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Z202215442_Z
|
stravné poukážky na rok 2023
|
55 412,28 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
176/22
|
náplne do tlačiarni
|
334,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
N-COPY s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
175/22
|
kancelárske potreby
|
583,08 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Andrea Móderová-UNIPAP |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
71222
|
seminár
|
55,00 |
s DPH |
132/22
|
|
09.11.2022 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220503
|
skartovačky papiera
|
233,80 |
s DPH |
135/22
|
|
15.11.2022 |
Lucia Mináriková - Hamashopping |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
173/22
|
kancelárske potreby
|
391,94 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Andrea Móderová-UNIPAP |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
200222084
|
dohľad na pracovnými podmienkami
|
39,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
MDclinic a.s. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
13.01.2023 |