|
Objednávka |
71/20
|
odborné časopisy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
28/23
|
stravné lístky
|
8 795,60 |
s DPH |
|
Z202124661 Z
|
08.02.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Irena Habšudová |
vedúca ETÚ |
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
38/23
|
Hydraulický olej
|
33,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
LQK SK s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41/23
|
odber energii
|
4 920.00 |
s DPH |
|
SOS LT5-36/2022-1
|
08.02.2023 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40/23
|
Služby BOZP
|
86,40 |
s DPH |
|
SOS LT5-36/2022-009
|
08.02.2023 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31/23
|
Inzercia
|
360,00 |
s DPH |
13/23
|
|
13.02.2023 |
FPD Media ,a.s |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30/23
|
Webinár
|
142,80 |
s DPH |
9/23
|
|
13.02.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. ,organizačná zložka |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
29/23
|
Obaly na stužkovú slávnosť
|
63,00 |
s DPH |
22/23
|
|
08.02.2023 |
Oľga Janišová - ZARSEKPRINT |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
27/23
|
prietokový ohrievač
|
96,30 |
s DPH |
25/23
|
|
03.02.2023 |
Železiarstvo Páleník s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
40/23
|
Webinár
|
71,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. ,organizačná zložka |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26/23
|
Členský príspevok do SOPK
|
250,00 |
s DPH |
23/23
|
|
01.02.2023 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25/23
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
ZO/2018A13183-1
|
01.02.2023 |
osobnýudaj.sk,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Irena Habšudová |
vedúca ETÚ |
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
37/23
|
maliarsky materiál
|
77,83 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
26/23
|
elektro materiál
|
679,44 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
35/23
|
Vetilátor kompletní
|
94,66 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Techair , spol.s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5004
|
Dobropis odber energii
|
-8 066,90 |
s DPH |
|
SOS LT5-36/2022-1
|
24.01.2023 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24/23
|
telekomunikačné služby
|
82,10 |
s DPH |
04-023 1008316551
|
04-023 1008316551
|
08.02.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
39/23
|
spotrebný materiál
|
88,25 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Irena Habšudová |
vedúca ETÚ |
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
41/23
|
hygienicke potreby
|
750,12 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Andrea Móderová-UNIPAP |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská, Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22/23
|
telekomunikačné služby
|
52,60 |
s DPH |
9928746504
|
9928746504
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
22.02.2023 |