|
Faktúra |
2021391
|
predplatné na kurzy
|
299,99 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
DIGIMA s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Objednávka |
114/23
|
deratizácia a dezinfekcia priestorov SOŠ LT
|
999,54 |
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
PKB služby s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
121/23
|
spotrebný materiál
|
277,29 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
120/23
|
pracovné oblečenie
|
155,76 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
Moden s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
119/23
|
kancelárske potreby
|
1 250.14 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Irena Habšudová |
vedúca TEÚ |
|
18.08.2023 |
|
|
Objednávka |
118/23
|
všeobecný materiál
|
24,12 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Lamelland, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
18.08.2023 |
|
|
Objednávka |
117/23
|
Výkon GDPR
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
SOS LT |
Ing. Irena Habšudová |
vedúca TEV |
|
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
116/23
|
Reklamné služby balík Profesional
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Profesionálny register s.r.o. |
SOS LT |
PaedDr.Jozef Holúbek |
Riaditeľ SOS LT |
|
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
115/23
|
materiál OV
|
516,25 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Jozef FERKO AV-EL mak |
SOS LT |
Ing. Tatiana BItarovská |
Zástupkyňa PV |
|
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
113/23
|
učebné a kompenzačné pomôcky
|
114,24 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
SMART spol. s r .o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
123/23
|
Kurz s overením odbornej spôsobilosti - elektrotechnik
|
210,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Jaroslav Pečínka - ELEZ-ELZA, výroba, obchod, služby |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
112/23
|
učebné a kompenzačné pomôcky
|
220,94 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
TRACON SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Irena Habšudová |
vedúca TEÚ |
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
151/23
|
všeobecný materiál
|
142,12 |
s DPH |
110/23
|
|
13.07.2023 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Irena Habšudová |
vedúca ETÚ |
14.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
150/23
|
tonery - kancelársky materiál
|
227,90 |
s DPH |
104/23
|
|
11.07.2023 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
12.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
149/23
|
energie, vodné, stočné
|
240,00 |
s DPH |
|
dodatok č.005/2023-006
|
06.07.2023 |
Letecké opravovne Trenčín, a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
11.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
148/23
|
materiál, náradie
|
51,00 |
s DPH |
107/23
|
|
04.07.2023 |
SGL media, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Irena Habšudová |
vedúca TEÚ |
11.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
111/23
|
Odstránenie havarijného stavu - upchaté kanalizačné potrubie na WC
|
213,38 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
DAVRAN, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
18.07.2023 |
|
|
Objednávka |
110/23
|
Všeobecný materiál
|
142,12 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Irena Habšudová |
vedúca TEÚ |
|
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
122/23
|
pracovné oblečenie
|
43,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
153/23
|
elektro materiál
|
220,94 |
s DPH |
112/23
|
|
21.07.2023 |
Tracon Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
27.07.2023 |
24.08.2023 |