|
Faktúra |
8282704232
|
telekomunikačné služby
|
96,41 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-005/2023-006
|
Dodatok č.2 k zmluve o refundácii nákladov za poskytnuté služby a dodávky energii
|
49 680,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
125/23
|
Autobatéria
|
71,90 |
s DPH |
92/23
|
|
07.06.2023 |
SGL media,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
08.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
124/23
|
štvorzásuvková kartotéka
|
339,94 |
s DPH |
89/23
|
|
07.06.2023 |
KOVOTYP, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
08.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123/23
|
Služby BOZP
|
86,40 |
s DPH |
|
SOS LT5-36/2022-009
|
05.06.2023 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
08.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
122/23
|
odber energii
|
4 920,00 |
s DPH |
|
SOS LT5-36/2022-1
|
05.06.2023 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
08.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
121/23
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
ZO/2018A13183-1
|
01.06.2023 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
08.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
106/23
|
zápisnik BOZP
|
128,60 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
105/23
|
Bosh adapter
|
124,85 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
PETERSON TECHNIK,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
104/23
|
tonery do tlačiarne
|
227,90 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
127/23
|
neobmedzený prístup Medium
|
69,00 |
s DPH |
95/23
|
|
07.06.2023 |
Grantexpert s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Irena Habšudová |
vedúca ETÚ |
08.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
103/23
|
KCS systém
|
116,14 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
WOODCOTE GROUP, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
102/23
|
čistiace prostriedky
|
107,90 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Andrea Móderová-UNIPAP |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Irena Habšudová |
vedúca ETÚ |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
120/23
|
revízia elektrického zariadenia
|
220,00 |
s DPH |
75/23
|
|
01.06.2023 |
Anton Filo-elektro |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
08.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
119/23
|
dohľad na pracovnými podmienkami
|
39,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT 5 -36/2022-010
|
02.06.2023 |
MDClinic a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
08.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
118/23
|
telekomunikačné služby
|
52,60 |
s DPH |
|
9928746504
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
08.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
117/23
|
telekomunikačné služby
|
99,49 |
s DPH |
|
04-023 1008316551
|
07.06.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
08.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-005/2023-005
|
Oprava priestorov WC zamestnanci Budova 103A
|
11 994.37 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
MAPROSTAV,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
126/23
|
Autobatéria
|
93,70 |
s DPH |
90/23
|
|
07.06.2023 |
SGL media,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
08.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
128/23
|
odborné časopisy
|
36,00 |
s DPH |
94/23
|
|
07.06.2023 |
Magnet Press Slovakia. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
08.06.2023 |
04.07.2023 |