|
Faktúra |
2021067
|
deratizácia a dezinsekcia objektov
|
999,54 |
s DPH |
46/21
|
|
13.08.2021 |
PKB služby,s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
134/23
|
Odborný seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Kantorka, n.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Irena Habšudová |
vedúca TEÚ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
174/23
|
spojovací materiál
|
229,27 |
s DPH |
128/23
|
|
04.09.2023 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
07.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
173/23
|
čistiace prostriedky
|
452,71 |
s DPH |
129/23
|
|
04.09.2023 |
PAPERA s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Irena Habšudová |
vedúca ETÚ |
07.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
172/23
|
pracovné oblečenie
|
43,00 |
s DPH |
122/23
|
|
04.09.2023 |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
07.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
171/23
|
MS do pása
|
155,76 |
s DPH |
120/23
|
|
23.08.2023 |
Moden s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
28.08.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
170/23
|
hutný materiál
|
111,23 |
s DPH |
125/23
|
|
24.08.2023 |
KODRETES - Klinčúch, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
28.08.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
169/23
|
geometria kolies
|
1,00 |
s DPH |
126/23
|
|
24.08.2023 |
MB Trenčín, s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
07.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
135/23
|
Odborný seminár
|
94,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Seminária,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Irena Habšudová |
vedúca ETÚ |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
133/23
|
materiál na odborný výcvik
|
96,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
SOS electronic s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
176/23
|
telekomunikačné služby
|
52,60 |
s DPH |
|
9928746504
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
poverený vedením školy |
07.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
132/23
|
odborná prehliadka
|
345,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Anton Filo-elektro |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-005/2023-010
|
Dodatok k zmluve -ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajovj
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
131/23
|
elektro materiál
|
194,92 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
|
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
130/23
|
hygienicke potreby
|
294,62 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
DAMITO s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Irena Habšudová |
vedúca TEV |
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
129/23
|
čistiace prostriedky
|
452,71 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
PAPERA s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Irena Habšudová |
vedúca TEV |
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
128/23
|
spotrebný materiál
|
229,27 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
127/23
|
elektro materiál
|
336,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
126/23
|
Zariadenie na zarovnanie pneumatík
|
1,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
MB Trenčín, s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
175/23
|
elektro materiál
|
194,92 |
s DPH |
131/23
|
|
04.09.2023 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
07.09.2023 |
19.09.2023 |