|
Objednávka |
34/24
|
Školenie evidencia odpadov
|
Školenieevidenciaodpadov |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
RVC Michalovce |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
208/25
|
280,39
|
hygienicképotreby |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
AMD – M, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
83/16
|
školský rozhlas
|
elektro |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
78/24
|
Umývací stôl na súčiastky
|
Umývacístôlnasúčiastky |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Lincos, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
171/23
|
Sada na karosériu
|
Sadanakarosériu |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
B-commerce Group s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
187/23
|
Odbornú prehliadku
|
Odbornúprehliadku |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Anton Filo-elektro |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
201500422
|
zmuva Z 201512132-Z
|
9 770.00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Miroslav Včelka - TASTE |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
152/23
|
stravné lístky
|
9 000.00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Irena Habšudová |
vedúca ETÚ |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
B6115500
|
kancelárske pomôcky
|
97,14 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
OTTO Office, s.r.o. |
SOŠ LT |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Zmluva |
Z202215442_Z
|
stravné poukážky na rok 2023
|
55 412,28 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-005/2023-006
|
Dodatok č.2 k zmluve o refundácii nákladov za poskytnuté služby a dodávky energii
|
49 680,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
28.06.2023 |
|
|
Zmluva |
02/03/2021
|
oprava fasády
|
48 373,31 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
JPS trade, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Zmluva |
Zámenná zmluva
|
zámena nehnuteľnosti
|
48 300,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
Letecké opravovne Trenčín, a.s. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve Z202124661 Z
|
stravné lístky
|
46 186,14 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Z201645294_Z
|
stravné lístky
|
45 449,95 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Zmluva |
Z201639160_Z
|
stravné lístky
|
45 390,80 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Zmluva |
Z201639160
|
odstúpenie od zmluvy
|
45 390,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Zmluva |
Z201541019
|
stravné lístky
|
41 613,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
DOXX - Stravné lístky , spol.s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1-4/2021
|
Oprava fasády na budove č.103
|
40 502,33 |
bez DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Z201763542_Z
|
stravné lístky
|
39 996,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2017 |