|
Objednávka |
34/24
|
Školenie evidencia odpadov
|
Školenieevidenciaodpadov |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
RVC Michalovce |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
83/16
|
školský rozhlas
|
elektro |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
78/24
|
Umývací stôl na súčiastky
|
Umývacístôlnasúčiastky |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Lincos, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
171/23
|
Sada na karosériu
|
Sadanakarosériu |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
B-commerce Group s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
187/23
|
Odbornú prehliadku
|
Odbornúprehliadku |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Anton Filo-elektro |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
201500422
|
zmuva Z 201512132-Z
|
9 770.00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Miroslav Včelka - TASTE |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
152/23
|
stravné lístky
|
9 000.00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Irena Habšudová |
vedúca ETÚ |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
B6115500
|
kancelárske pomôcky
|
97,14 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
OTTO Office, s.r.o. |
SOŠ LT |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
204/23
|
stravné lístky
|
8 995.50 |
s DPH |
|
Z 2021 246661 Z
|
29.09.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Irena Habšudová |
vedúca ETÚ |
06.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7201388483
|
úhrada mobilov
|
85,82 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ LT |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
34011203
|
aktualizačný kurz bezpeštnostných technikov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
JUMA Trenčín, s.r.o. |
SOŠ LT |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
381/12/1
|
masteriál
|
83,27 |
s DPH |
5/12
|
|
31.01.2012 |
bauMAX, spol.s.r.o. |
SOŠ LT |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
121010067
|
materíál
|
82,46 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
MPL STAVRO, s.r.o |
SOŠ LT |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12145
|
záloha na okná, učebňa 16
|
800.- |
s DPH |
62/12
|
|
30.11.2012 |
DOODUS, s.r.o. |
soslt |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5720009802
|
úhrada pistného
|
78,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
Generali Slovensko poisťovňa.a.s. |
SOŠ LT |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120026
|
materiál
|
76,68 |
s DPH |
9/12
|
|
10.02.2012 |
Stanislav Kováčik - Tenel |
SOŠ LT |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0012312
|
nájom a spotreba energii
|
745,48 |
s DPH |
5/2008
|
5/2008
|
09.02.2012 |
Letecké opravovne Trenčín, a.s. |
SOŠ LT |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0002212
|
nájom za nebytové priestory
|
745,48 |
s DPH |
5/2008
|
|
17.01.2012 |
Letecké opravovne Trenčín, a.s. |
SOŠ LT |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0020812
|
nájom
|
745,48 |
s DPH |
|
5/2008
|
08.03.2012 |
Letecké opravovne Trenčín, a.s. |
SOŠLT |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3-1/20
|
výmena dlažby v budove č.103 chodbe -pravá časť
|
7.326.38 |
bez DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |