|
Objednávka |
94/24
|
ochranná sieť na okná
|
941,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2024 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
93/24
|
Tablet
|
475,86 |
s DPH |
|
|
23.03.2024 |
Alza.cz |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
95/24
|
športové náradie
|
1 395.00 |
s DPH |
|
|
23.03.2024 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
66/24
|
ručné sacie čerpadlo
|
15,94 |
s DPH |
44/24
|
|
22.03.2024 |
PEHI, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
11.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5 -008/2024-008
|
Zmluva na realizáciu stavebných prác a dodávok 2/2024
|
25 819,36 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
STAVCEST, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
87/24
|
lešenie na kolieskach
|
1 653.17 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
FOX NITRA , s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
88/24
|
Piestový kompresor
|
990,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
SVK TECH Capital, s.r.o |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
89/24
|
kancelárske potreby
|
5,94 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Andrea Móderová-UNIPAP |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
90/24
|
Keramická dýza stacionárnej pieskovačky
|
23,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
MEGAKUPA s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
91/24
|
plazmová rezačka
|
239,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
B-commerce Group s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
92/24
|
čistenie príjazdovej polochy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Damons |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
97/24
|
sklenený prístrešok
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
LM- MONT-SK s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
98/24
|
hygienicke potreby
|
245,52 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
DAMITO s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77/24
|
nábytok
|
2 862,00 |
s DPH |
63/24
|
|
22.03.2024 |
AHProfi s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
19.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
66/24
|
ručné sacie čerpadlo
|
15,94 |
s DPH |
|
44/24
|
22.03.2024 |
PEHI, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
104/24
|
tonery
|
32,40 |
s DPH |
|
SOŠ LT 5 -008/2024-004
|
22.03.2024 |
Soft -Tech |
45917272 |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
99/24
|
dielenský vozík s náradím
|
1 223,30 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
MEGAKUPA s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
81/24
|
športové potreby a náčinie
|
144,80 |
s DPH |
58/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-004
|
22.03.2024 |
inSPORTline s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
25.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
101/24
|
rebrík
|
101,64 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
FOX NITRA , s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
97/24
|
náradie
|
47,60 |
s DPH |
61/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-004
|
22.03.2024 |
Stroje a vybavení s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
25.03.2024 |
10.04.2024 |