|
Faktúra |
79/26
|
Servisné práce na budove 106
|
50,00 |
s DPH |
046/26
|
|
07.04.2026 |
PackoNet,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
15.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
77/26
|
telekomunikačné služby
|
100,00 |
s DPH |
|
SOSLT5- 13/2025-021
|
02.04.2026 |
PackoNet,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
76/26
|
poskytnutie poradenských a konzultačných služieb
|
170,97 |
s DPH |
040/26
|
SOŠ LT 5 -008/2024-007
|
02.04.2026 |
GET PROFI, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Zmluva |
IDD 2/2026
|
poistné za MV
|
173,94 |
s DPH |
|
SOSLT5- 005/2023-003
|
02.04.2026 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72/26
|
mzdy a personálne údaje
|
46,10 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
02.04.2026 |
HOUR, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Zmluva |
IDD 1/2026
|
Havarijné poistenie MV
|
342,12 |
s DPH |
|
SOSLT5- 005/2023-002
|
02.04.2026 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
046/26
|
Servisné práce na budove 106
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
PackoNet,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
občerstvenie ku dňu učiteľov
|
112,00 |
s DPH |
048/26
|
|
01.04.2026 |
Monello s.r.o. |
|
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
09.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
74/26
|
občerstvenie ku dňu učiteľov
|
159,70 |
s DPH |
047/26
|
|
01.04.2026 |
Kubo Slovakia plus s.r.o. |
|
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
07.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
047/26
|
Občerstvenie
|
159,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Kubo Slovakia plus s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
základný ročný členský príspevok 2026
|
500,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -001/2026-002
|
01.04.2026 |
Združenie bezpečného a obranného priemyslu SR |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
048/26
|
Občerstvenie
|
112,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Monello s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
69/26
|
Inovačné vzdelávanie
|
240,00 |
s DPH |
245/25
|
SOŠ LT5 -001/2026-002
|
31.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
07.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
68/26
|
náhradna kartuša
|
121,02 |
s DPH |
044/26
|
SOŠ LT5 -001/2026-002
|
31.03.2026 |
Molimpex s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
02.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
spotrebný materiál
|
1,40 |
s DPH |
045/26
|
SOŠ LT5 -001/2026-002
|
31.03.2026 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
07.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
učebné pomôcky na TV
|
814,37 |
s DPH |
034/26
|
SOŠ LT5 -001/2026-002
|
31.03.2026 |
Decathlon SK s. r. o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
07.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
65/26
|
elektro materiál
|
108,00 |
s DPH |
042/26
|
SOŠ LT5 -001/2026-002
|
31.03.2026 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
07.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
045/26
|
spotrebný materiál
|
1,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
64/26
|
spotrebný materiál
|
416,83 |
s DPH |
043/26
|
SOŠ LT5 -001/2026-002
|
31.03.2026 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
07.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
044/26
|
Náhradná kartuša
|
121,02 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Molimpex s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
07.04.2026 |