|
Faktúra |
110/24
|
oprava príjazdového chodníka pre SOŠ LT
|
25 819,36 |
s DPH |
96/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
25.03.2024 |
STAVCEST, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
26.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
99/10
|
materiál na odborný výcvik
|
39,15 |
s DPH |
49/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
01.03.2024 |
Sunnysoft s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
13.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
114/24
|
spotrebný materiál
|
65,56 |
s DPH |
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
01.03.2024 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
98/24
|
výpočtová technika
|
27,50 |
s DPH |
53/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
01.03.2024 |
eMstore s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
13.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
84/24
|
účastnícky poplatok
|
75,00 |
s DPH |
53/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
01.03.2024 |
Európsky politechnický inštitút s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
117/24
|
odborná prehliadka
|
150,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
13.05.2024 |
MOLA , s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
107/24
|
kancelárske potreby
|
136,80 |
s DPH |
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
01.03.2024 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
108/24
|
revizia hasiacich prístrojov
|
354,96 |
s DPH |
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
01.03.2024 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
109/24
|
členský príspevok
|
24,75 |
s DPH |
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
01.03.2024 |
Združenie bezpečného a obranného priemyslu SR |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
110/24
|
xerox valec
|
68,40 |
s DPH |
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
01.03.2024 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
116/24
|
telesná výchova náradie
|
90,50 |
s DPH |
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
06.05.2024 |
MIMI Slovakia , s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
115/24
|
Oprava UK a výmena potrubia
|
530,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
13.05.2024 |
U nás doma s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
112/24
|
kurz zvárania
|
100,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
01.03.2024 |
ZVAREX, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
111/24
|
školenie
|
84,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
01.03.2024 |
RVC Michalovce |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
108/24
|
čistenie príjazdovej polochy
|
60,00 |
s DPH |
92/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
25.03.2024 |
Damons |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
26.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3/25
|
poskytnutie poradenských a konzultačných služieb
|
139,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT 5 -008/2024-007
|
07.01.2025 |
GET PROFI, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
325/24
|
poskytovanie poradenských a knzultačných služieb
|
139,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT 5 -008/2024-007
|
02.12.2024 |
GET PROFI, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
147/24
|
poskytnutie poradenských a konzultačných služieb
|
278,00 |
s DPH |
119/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-007
|
06.05.2024 |
GET PROFI, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.05.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
261/24
|
valec do tlačiarne
|
18,48 |
s DPH |
193/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-007
|
14.10.2024 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
16.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
216/24
|
poskytovanie poradenských a knzultačných služieb
|
139,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT 5 -008/2024-007
|
28.08.2024 |
GET PROFI, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
28.08.2024 |
25.09.2024 |