|
Faktúra |
100/24
|
chemický materiál
|
39,90 |
s DPH |
86/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
25.03.2024 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
25.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
112/23
|
materiál na výuku
|
107,44 |
s DPH |
86/23
|
|
25.05.2023 |
KINEKUS s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
29.05.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1020002319
|
Koberec do kancelárie
|
582,17 |
s DPH |
86/22
|
|
22.06.2022 |
Jutex Slovakia, s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202112060
|
oprava plynového generátora
|
30,00 |
s DPH |
86/21
|
|
22.12.2021 |
TERMSYS, s.r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Stanislav Malec |
riaditeľ školy |
22.12.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
04170340
|
modul na diagnostiku
|
3 000,00 |
s DPH |
86/17
|
|
20.12.2017 |
PETERSON TECHNIK,s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
209/11/2016
|
revízia športového náradia
|
58,86 |
s DPH |
86/16
|
|
28.11.2016 |
Ľudovít Gereg - Servis |
|
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FDS5515007414
|
kancelárske potreby
|
151,03 |
s DPH |
86/15
|
|
09.09.2015 |
OFFICE DEPOT,s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
142095
|
kancelárske potreby
|
123,02 |
s DPH |
86/14
|
|
30.09.2014 |
Palatin,s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1330018123
|
stravné lístky
|
1 706.14 |
s DPH |
86/13
|
|
29.11.2013 |
VAŠA Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
91/24
|
elektro materiál
|
967,36 |
s DPH |
85/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-004
|
16.02.2024 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
22.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
103/25
|
material OV
|
215,40 |
s DPH |
85/24
|
|
28.04.2025 |
Autobiznis.SK s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
30.04.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
113/23
|
chemický materiál
|
155,92 |
s DPH |
85/23
|
|
26.05.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
29.05.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2210711253
|
stavebný materiál
|
473,27 |
s DPH |
85/22
|
|
24.06.2022 |
WOODCOTE GROUP, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FV34/2021340195
|
materiál na maľovanie
|
44,36 |
s DPH |
85/21
|
|
01.12.2021 |
PPG Deco Slovakia, s.r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
03.12.2021 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2013/0144
|
publikácia o VŠ
|
7,45 |
s DPH |
85/2013
|
|
22.11.2013 |
PhDr. Emília Kollárová - Infopress |
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
5570024008
|
program mzdy
|
83,66 |
s DPH |
85/16
|
|
04.11.2016 |
IVES Košice |
|
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
50908
|
stravné lístky
|
1 656.00 |
s DPH |
85/15
|
|
14.09.2015 |
Letecké opravovne Trenčín, a.s. |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
105/25
|
tonery do tlačiarne
|
360,88 |
s DPH |
84/25
|
|
25.04.2025 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
02.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
88/24
|
čerpadlo drenážne
|
359,00 |
s DPH |
84/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-004
|
16.02.2024 |
EURONAL.sk |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
22.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
110/23
|
Online seminár
|
34,80 |
s DPH |
84/23
|
|
23.05.2023 |
Verlag Dashofer ,vydavateľstvo,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
24.05.2023 |
06.06.2023 |