|
Faktúra |
84/24
|
účastnícky poplatok
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Európsky politechnický inštitút s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
Faktúra |
111/24
|
športové potreby a náčinie
|
478,95 |
s DPH |
96/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-006
|
04.04.2024 |
NECY s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
19.03.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
119/24
|
telekomunikačné služby
|
109,01 |
s DPH |
|
9928746504
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
118/24
|
dohľad na pracovnými podmienkami
|
39,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT 5 -36/2022-010
|
04.04.2024 |
MDClinic a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
117/24
|
mobily k paušalom
|
2 016,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT 5 -008/2024-006
|
04.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
20.03.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
116/24
|
Tlačiareň, tonery
|
694,29 |
s DPH |
65/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-006
|
04.04.2024 |
Alza.sk |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
19.03.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
115/24
|
kombinované kladivo
|
198,80 |
s DPH |
48/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-006
|
04.04.2024 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
19.03.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
114/24
|
Tablet
|
475,86 |
s DPH |
93/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-006
|
04.04.2024 |
Alza.sk |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
26.03.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
113/24
|
sklenený prístrešok
|
1 690,00 |
s DPH |
97/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-006
|
04.04.2024 |
LM- MONT-SK s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
27.03.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
112/24
|
sada magnetických svoriek
|
16,47 |
s DPH |
72/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-006
|
04.04.2024 |
PDM Autosúčiastky s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
19.03.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
106/24
|
športové potreby a náčinie
|
941,00 |
s DPH |
94/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
25.03.2024 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
26.03.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
110/24
|
oprava príjazdového chodníka pre SOŠ LT
|
25 819,36 |
s DPH |
96/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
25.03.2024 |
STAVCEST, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
26.03.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
108/24
|
čistenie príjazdovej polochy
|
60,00 |
s DPH |
92/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
25.03.2024 |
Damons |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
26.03.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
107/24
|
športové potreby a náčinie
|
1 395,00 |
s DPH |
95/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
25.03.2024 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
26.03.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
109/24
|
plazmová rezačka
|
239,20 |
s DPH |
91/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
25.03.2024 |
B-commerce Group s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
26.03.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
105/24
|
Keramická dýza stacionárnej pieskovačky
|
23,50 |
s DPH |
90/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
25.03.2024 |
MEGAKUPA s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
26.03.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
104/24
|
garáž oceľovej konštrukcie
|
1 680,00 |
s DPH |
68/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
25.03.2024 |
EUROSTAL Justyna CZAJA, Radoslaw Czaja Spolka Cywilna |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
25.03.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
103/24
|
kancelárske potreby
|
5,94 |
s DPH |
89/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
25.03.2024 |
Andrea Móderová-UNIPAP |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
25.03.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
102/24
|
lešenie na kolieskach
|
1 653,17 |
s DPH |
87/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
25.03.2024 |
FOX NITRA , s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
25.03.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
100/24
|
chemický materiál
|
39,90 |
s DPH |
86/24
|
SOŠ LT 5 -008/2024-008
|
25.03.2024 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
25.03.2024 |
22.04.2024 |