|
Faktúra |
197/25
|
plech
|
430,05 |
s DPH |
152/25
|
|
16.07.2025 |
Mariana Letková – Feroplech LETKO |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
21.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
196/25
|
odber energii
|
5 011.00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
16.07.2025 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
17.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
153/25
|
Tonery
|
365,05 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Acent s.r.o, Trenčín |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
193/25
|
kancelárske potreby
|
56,31 |
s DPH |
150/25
|
|
14.07.2025 |
Igaz - Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
22.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
194/25
|
čistiace prostriedky
|
22,34 |
s DPH |
149/25
|
|
14.07.2025 |
LORET - Zuzana Kosová |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
22.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
152/25
|
plech na OV
|
430,05 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Mariana Letková – Feroplech LETKO |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
150/25
|
kancelárske potreby
|
56,31 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Igaz - Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
149/25
|
mop
|
22,34 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
LORET - Zuzana Kosová |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
189/25
|
revízie
|
167,58 |
s DPH |
146/25
|
|
09.07.2025 |
Ing. Radovan Brokeš |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
15.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
191/25
|
skladacia mapa na prezentáciu
|
132,10 |
s DPH |
148/25
|
|
09.07.2025 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
22.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
192/25
|
mapa skladacia na prezentáciu
|
295,20 |
s DPH |
147/25
|
|
09.07.2025 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
22.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
190/25
|
Služby BOZP
|
88,56 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
09.07.2025 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
21.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
148/25
|
skladacia mapa
|
132,10 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
147/25
|
skladacia mapa
|
295,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
183/25
|
telekomunikačné služby
|
47,89 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-005
|
07.07.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
22.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
188/25
|
tonery do tlačiarne
|
157,44 |
s DPH |
145/25
|
|
07.07.2025 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
11.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
181/25
|
spracované mzdy
|
43,28 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
03.07.2025 |
HOUR, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
11.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
185/25
|
podlahova paska
|
27,16 |
s DPH |
141/25
|
|
03.07.2025 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
08.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
180/25
|
odber energii
|
242,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
03.07.2025 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
11.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
184/25
|
Plnenie CO2
|
59,04 |
s DPH |
143/25
|
|
03.07.2025 |
Pyroservis a.s.,organizačná zložka |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
17.07.2025 |
07.08.2025 |