|
Faktúra |
62/26
|
Koncntrát pre dielenské umývacie stoly
|
50,41 |
s DPH |
040/26
|
SOŠ LT5 -001/2026-002
|
24.03.2026 |
Megakupa.s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
31.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
63/26
|
rukojet
|
105,87 |
s DPH |
041/26
|
SOŠ LT5 -001/2026-002
|
24.03.2026 |
Internet-Handel,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
31.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
040/26
|
čistiace a hygienické potreby
|
50,41 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Megakupa.s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
60/26
|
občerstvenie ku dňu učiteľov
|
215,20 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Opre´Cidery, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
19.03.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
60/26
|
Darček ku dňu učiteľov
|
215,20 |
s DPH |
039/26
|
|
17.03.2026 |
Opre´Cidery, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
17.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
61/26
|
spotrebný materiál
|
28,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
DAMO Slovakia s. r. o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
20.03.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-01/2026-006
|
Dohoda o jednorazovom použití súkromného MV na služobný účel
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Ing.Zdeněk Kopecký |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
039/25
|
Mellos bio ginger double shot
|
215,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Opre´Cidery, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
038/26
|
termohrnček
|
292,05 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Lean Cemmerce, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
037/26
|
školenie humanet
|
46,74 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
HOUR, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
59/26
|
darček ku dňu učiteľov
|
292,05 |
s DPH |
038/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
16.03.2026 |
Lean Cemmerce, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
17.03.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
58/26
|
hygienické potreby
|
503,32 |
s DPH |
036/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
16.03.2026 |
Damito.s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
27.03.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
57/26
|
Služby BOZP
|
86,40 |
s DPH |
035/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
11.03.2026 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
17.03.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
35/25
|
oprava športového náradia v telocvični
|
1 178,34 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
06.03.2026 |
Jarka Geregová |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
34/25
|
športové potreby a náčinie
|
1 027,25 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
06.03.2026 |
Decathlon SK s. r. o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
56/26
|
oprava športového nárdia
|
1 178.34 |
s DPH |
035/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
06.03.2026 |
Jarka Geregová |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
17.03.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
52/26
|
seminár
|
109,59 |
s DPH |
031/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
05.03.2026 |
Seminária,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
17.03.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
53/26
|
tonery do tlačiarne
|
127.9*2 |
s DPH |
032/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
05.03.2026 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
17.03.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
54/26
|
Krovinorez
|
290,00 |
s DPH |
033/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
05.03.2026 |
MPT Predaj - Servis s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
17.03.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
33/26
|
Motorový krovinorez
|
290,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
05.03.2026 |
MPT Predaj - Servis s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
17.03.2026 |