|
Objednávka |
145/25
|
tonery do tlačiarne
|
157,44 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
182/25
|
telekomunikačné služby
|
293,24 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
22.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
186/25
|
Inštalácia LAN siete
|
213,41 |
s DPH |
144/25
|
|
03.07.2025 |
TES – SLOVAKIA , s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
08.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
187/25
|
textilné rolety
|
196,03 |
s DPH |
142/25
|
|
03.07.2025 |
Lameland, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
11.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
179/25
|
dohľad na pracovnými podmienkami
|
43,97 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-028
|
03.07.2025 |
MDClinic a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
151/25
|
servis klimatizáia
|
101,12 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Miroslav Prekop-Autodielňa |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
144/25
|
Zavedenie internetu
|
213,41 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
TES – SLOVAKIA , s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
142/25
|
roletky
|
196,03 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Lameland, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
146/25
|
revízie
|
167,58 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Ing. Radovan Brokeš |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
14125
|
podlahová páska
|
27,16 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
178/25
|
Inštalácia LAN siete
|
1 900,00 |
s DPH |
140/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-028
|
30.06.2025 |
PackoNet,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
02.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
177/25
|
Zapožičanie lodí s príslušenstvom
|
917,00 |
s DPH |
134/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-028
|
30.06.2025 |
Slávia Trenčín o.z. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
07.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
176/25
|
Hak
|
7,75 |
s DPH |
138/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-028
|
30.06.2025 |
EURONAL.sk |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
07.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
175/25
|
material OV
|
48,22 |
s DPH |
137/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-028
|
30.06.2025 |
Babica s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
07.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
138/25
|
Hak
|
7,75 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
EURONAL.sk |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
140/25
|
Inštalácia LAN siete
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
PackoNet,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
179/25
|
Predplartne - ročný prístup Profivzdelávanie
|
383,76 |
s DPH |
135/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-028
|
27.06.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
22.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
137/25
|
spotrebný materiál
|
48,22 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Babica s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
136/25
|
elektro materiál
|
495,04 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
172/25
|
elektro materiál
|
495,04 |
s DPH |
136/25
|
|
27.06.2025 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
07.07.2025 |
16.07.2025 |