|
Zmluva |
SOŠ LT 013/2025-31
|
Darovacia zmluva-podporra športových a pohybových aktivít
|
917,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Slávia Trenčín, o.z. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
254/25
|
TONERY
|
70,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
253/25
|
Kniha
|
380,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Slovenský letecký zväz generála Dr.M.R. Štefánika |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
249/25
|
školské kancelárske potreby
|
38,95 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
251/25
|
tonet
|
161,87 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-13/2025-008
|
10.12.2025 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
250/25
|
Kancelárske potreby
|
30,44 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-13/2025-008
|
10.12.2025 |
IGAZ-Papier spol. s.r,.o |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
252/25
|
Org. Zabezpečenie spol akcie
|
462,26 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-13/2025-008
|
09.12.2025 |
Stredná odborná škola Dopravná |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
248/25
|
ohrievač elektrický
|
99,99 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
OBI Slovakia s.r.o. pobočka Trenčín |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
246/25
|
prenájom bowlingových dráh s občerstvením
|
450,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Tropical Sun, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
247/25
|
prenájom bowlingových drah
|
450,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Tropical Sun, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
246/25
|
odborné časopisy
|
95,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovenská pošta ,a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
304/25
|
Vzdelávacie služby
|
108,00 |
s DPH |
233/25
|
SOŠ LT5-13/2025-008
|
04.12.2025 |
EDOS-PEM s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
24.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
313/25
|
odborná prehliadka
|
193,01 |
s DPH |
241/25
|
SOŠ LT5-13/2025-008
|
04.12.2025 |
Imemergas Europe, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
08.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
317/25
|
dohlad nad pracovnými podmienkami
|
43,97 |
s DPH |
223/25
|
SOŠ LT5-13/2025-008
|
03.12.2025 |
MDClinic a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
08.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
306/25
|
vzdelávacie služby
|
108,00 |
s DPH |
233/25
|
SOŠ LT5-13/2025-008
|
02.12.2025 |
EDOS-PEM s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
24.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
308/25
|
USB token
|
100,86 |
s DPH |
228/25
|
SOŠ LT5-13/2025-008
|
01.12.2025 |
PosAm, spol.s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
04.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
315/25
|
toner
|
19,68 |
s DPH |
243/25
|
SOŠ LT5-13/2025-008
|
28.11.2025 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
28.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
315/25
|
toner
|
19,68 |
s DPH |
243/25
|
SOŠ LT5-13/2025-008
|
28.11.2025 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
28.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
244/25
|
Inštalácia LAN siete
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
PackoNet,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
316/25
|
telekomunikačné služby
|
2 600.00 |
s DPH |
244/25
|
|
26.11.2025 |
PackoNet,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOS LT |
28.11.2025 |
12.12.2025 |