|
Objednávka |
105/25
|
materiál na výuku
|
102,32 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
LKQ SK, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
102/25
|
tlačiareň
|
380,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
IPC - Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
130/25
|
krabička na šperky
|
267,50 |
s DPH |
101/25
|
SOŠ LT5-13/2025-016
|
19.05.2025 |
Stoklasa textilní galanterie, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
21.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
129/25
|
tlačiateň HP LaserJet
|
380,00 |
s DPH |
102/25
|
SOŠ LT5-13/2025-016
|
19.05.2025 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
21.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
129/25
|
tlačiateň HP LaserJet
|
380,00 |
s DPH |
102/25
|
SOŠ LT5-13/2025-016
|
19.05.2025 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
21.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
128/25
|
opravný daňový doklad
|
13,04 |
s DPH |
100/25
|
SOŠ LT5-13/2025-016
|
19.05.2025 |
Seminária,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
20.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-13/2025-018
|
Darovacia zmluva-peňažný dar
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
PROFIPARTNER,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
127/25
|
ochranný štít
|
15,09 |
s DPH |
100/25
|
SOŠ LT5-13/2025-016
|
16.05.2025 |
IPC - Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
20.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
126/25
|
material OV
|
67,05 |
s DPH |
99/25
|
SOŠ LT5-13/2025-016
|
16.05.2025 |
MPT Predaj - Servis s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
21.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
124/25
|
internetové pripojenie
|
1 001,16 |
s DPH |
98/25
|
SOŠ LT5-13/2025-016
|
15.05.2025 |
TES SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
20.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125/25
|
kliešte pre leteckých mechanikov
|
731,85 |
s DPH |
97/25
|
SOŠ LT5-13/2025-016
|
15.05.2025 |
AERO Logistics, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
30.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
99/25
|
sevisné práce
|
67,05 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
MPT Predaj - Servis s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
100/25
|
ochranný štít
|
15,09 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
IPC - Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
101/25
|
krabička na šperky
|
10,73 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
122/25
|
telekomunikačné služby
|
52,95 |
s DPH |
96/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-005
|
14.05.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
20.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
123/25
|
murárske a maliarske práce
|
3 202,10 |
s DPH |
96/25
|
SOŠ LT5-13/2025-016
|
13.05.2025 |
QSTRA s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
20.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
96/25
|
Napínacia kladka remeňa
|
70,11 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
LKQ SK, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
97/25
|
kliešte pre leteckých mechanikov
|
731,85 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
AERO Logistics, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
98/25
|
elektro materiál
|
1 001,16 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
TES SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
117/25
|
tonery do tlačiarne
|
152,52 |
s DPH |
95/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
12.05.2025 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
20.05.2025 |
11.06.2025 |