|
Faktúra |
120/25
|
odborná prehliadka
|
170,00 |
s DPH |
94/25
|
|
12.05.2025 |
MOLA , s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
14.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
121/25
|
Napínacia kladka remeňa
|
70,11 |
s DPH |
96/25
|
|
12.05.2025 |
LKQ SK, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
14.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
119/25
|
kancelárske potreby
|
226,47 |
s DPH |
93/25
|
|
12.05.2025 |
Igaz - Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
30.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
118/25
|
kancelárske potreby
|
173,43 |
s DPH |
92/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
12.05.2025 |
Igaz - Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
20.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
116/25
|
Služby BOZP
|
88,56 |
s DPH |
90/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
07.05.2025 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
20.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
92/25
|
kancelárske potreby
|
173,43 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Igaz - Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
93/25
|
kancelárske potreby
|
226,47 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Igaz - Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
94/25
|
revízie
|
170,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
MOLA , s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
95/25
|
tonery do tlačiarne
|
152,52 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
91/25
|
IBS speciální kapalina
|
267,13 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Procarosa s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
90/25
|
školenie
|
109,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
EDOS-PEM s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
113/25
|
školenie
|
109,00 |
s DPH |
90/25
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
05.05.2025 |
EDOS-PEM s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
12.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112/25
|
odber energii
|
5 011,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
05.05.2025 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112/25
|
odber energii
|
5 011.00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-36/2022-01
|
05.05.2025 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
12.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
114/25
|
dohľad na pracovnými podmienkami
|
43,97 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-028
|
05.05.2025 |
MDClinic a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
12.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
111/25
|
telekomunikačné služby
|
293,64 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
110/25
|
školenie
|
16,59 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Seminária,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
06.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
109/25
|
administratívny poplatok
|
1,97 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
06.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-13/2025-016
|
Zmluva o dielo - stavebné práce
|
3 202,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
QSTRA s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
89/25
|
zabezpečenie a výdaj stravy
|
260,47 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Stredná odborná škola dopravná |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
29.04.2025 |