|
Faktúra |
55/25
|
spotrebný materiál
|
66,69 |
s DPH |
44/25
|
|
03.03.2025 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
Zástupkyňa PV |
11.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56/25
|
Digital book
|
660,00 |
s DPH |
42/25
|
|
28.02.2025 |
AVIA EDUCON d.o.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
04.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
42/25
|
Digital book EASA
|
660,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
AVIA EDUCON d.o.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
50/25
|
elektro materiál
|
63,43 |
s DPH |
43/23
|
|
26.02.2025 |
LKQ,SK, S.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
11.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51/25
|
hygienicke potreby
|
202,58 |
s DPH |
40/25
|
|
26.02.2025 |
Andrea Móderová-UNIPAP |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
04.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
41/25
|
elektro materiál
|
70,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
49/25
|
elektro materiál
|
70,40 |
s DPH |
41/25
|
|
26.02.2025 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
43/25
|
spotrebný materiál
|
15,97 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
LKQ SK, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-13/2025-004
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
11.03.2025 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-13/2025-005
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
11.03.2025 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-13/2025-006
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
11.03.2025 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-13/2025-007
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
11.03.2025 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-13/2025-008
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
11.03.2025 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-13/2025-009
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
11.03.2025 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-13/2025-010
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
11.03.2025 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-13/2025-011
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
11.03.2025 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-13/2025-012
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48/25
|
spotrebný materiál
|
260,58 |
s DPH |
39/25
|
|
25.02.2025 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
28.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
76/25
|
hygienicke potreby
|
17,59 |
s DPH |
63/25
|
|
25.02.2025 |
KAMIKO – HYGIENE s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
28.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
39/25
|
spotrebný materiál
|
260,58 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
27.02.2025 |