|
Objednávka |
213/25
|
kancelárske potreby
|
530,07 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Igaz - Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
212/25
|
spotrebný materiál
|
348,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
MPT Predaj - Servis s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
211/25
|
tonery
|
118,08 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
210/25
|
elektro materiál
|
515,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Martin Svornik, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
207/25
|
styrodur
|
48,55 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
205/25
|
elektro materiál
|
1 703,94 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
vedúca TEÚ |
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
204/25
|
elektro materiál
|
633,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
vedúca TEÚ |
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
206/25
|
prenájom lešenia
|
233,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
GAMONT EU, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
201/25
|
materiál na odborný výcvik
|
1 204.21 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
202/25
|
Kontrola a čistenie komína
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Kominárstvo Durža, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
01.10.2025 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-13/2025-021-dodatok č.1
|
Elektronická komunikačná služba prístup do siete
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
PackoNet,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
200/25
|
Tlačiareň
|
331,75 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
ALZA.sk. s.r.o |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
241/25
|
Služby BOZP
|
88,56 |
s DPH |
180/25
|
4/2022
|
23.09.2025 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
24.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
198/25
|
Tonery
|
773,79 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Acent s.r.o, Trenčín |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
196/25
|
Abrazívum na pieskovanie
|
48,79 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
UNDERMAN,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
199/25
|
Čistič brzd a opravná sad strmeňa
|
18,90 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
LKQ SK, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
197/25
|
kancelárske potreby
|
200,88 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
IGAZ - PAPIER, spol. s r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
237/25
|
elektro materiál
|
305,89 |
s DPH |
183/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
18.09.2025 |
GM electronic, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
11.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
253/25
|
hygienicke potreby
|
34,60 |
s DPH |
194/25
|
|
17.09.2025 |
LORET - Zuzana Kosová |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
18.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
252/25
|
čistiť bŕzd
|
3,70 |
s DPH |
193/25
|
|
17.09.2025 |
LKQ SK, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
18.09.2025 |
01.10.2025 |