Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 241/25 Technická prehliadka 193,00 s DPH 25.11.2025 IMMERGAS Euope s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 26.11.2025
Zmluva SOŠ LT 013/2025-30 Poistná zmluva o cestovnom poistení 3,57 s DPH 25.11.2025 AXA ASSISTANCE CZ, s. r. o. SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 25.11.2025
Objednávka 240/25 Materiál a pomôcky odborný výcvik 298,91 s DPH 25.11.2025 Stanislav Kováčik -TENEL SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 26.11.2025
Objednávka 239/25 Reklamné predmety 897/25 s DPH 21.11.2025 THEMIS 4 YOU s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová zástupkyňa riaditeľa školy 26.11.2025
Objednávka 238/25 Materiál a pomôcky odborný výcvik 917,10 s DPH 21.11.2025 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 26.11.2025
Objednávka 236/25 Technická prehliadka 160,25 s DPH 21.11.2025 Ľudevít Gereg-Servis SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 26.11.2025
Objednávka 237/25 Kancelársky materiál 355,52 s DPH 19.11.2025 IGAZ- Papier spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 26.11.2025
Zmluva SOŠ LT 013/2025-28 poistenie na krytie rizík 132,22 s DPH 19.11.2025 Uniqa pojišťovna,a.s. SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 19.11.2025
Objednávka 233/25 odborný seminár 108,00 s DPH 19.11.2025 EDOS-PEM s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 19.11.2025
Objednávka 235/25 odborný seminár 108,00 s DPH 19.11.2025 EDOS-PEM s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 19.11.2025
Objednávka 234/25 odborný seminár 108,00 s DPH 19.11.2025 EDOS-PEM s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 19.11.2025
Objednávka 231/25 Materiál a pomôcky odborný výcvik 17,31 s DPH 18.11.2025 LKQ SK, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 26.11.2025
Objednávka 232/25 plastový prívesok 34,08 s DPH 18.11.2025 IMI TRADE, s.r.o SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 19.11.2025
Zmluva SOŠ LT5-13/2025-029 Zmluva o prenájme telocvične s DPH 17.11.2025 U nás doma,s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 18.11.2025
Zmluva SOŠ LT5-13/2025-026 materiálno-technické vybavenie 33 561,85 s DPH 14.11.2025 Datalant,a.s. SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 17.11.2025
Faktúra 299/25 Stredoškolák -registračný poplatok 250,00 s DPH 229/25 13.11.2025 Športový klub 1.FBC Trenčín SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 14.11.2025 24.11.2025
Faktúra 301/25 materiál na OV 499,05 s DPH 230/25 13.11.2025 FIRESYSTEM, s.r.o SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 14.11.2025 19.11.2025
Faktúra 300/25 elektro materiál 48,40 s DPH 227/25 13.11.2025 Martin Svornik, s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 14.11.2025 24.11.2025
Objednávka 230/25 material OV 499,05 s DPH 11.11.2025 FIRESYSTEM, s.r.o SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 13.11.2025
Objednávka 227/25 elektro materiál 48,40 s DPH 11.11.2025 Martin Svornik, s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 13.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5105