|
Faktúra |
331/25
|
dohľad na pracovnými podmienkami
|
43,97 |
s DPH |
251/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
12.01.2026 |
PLK JUH Trenčín, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr.Jozef Holúbek |
Riaditeľ SOS LT |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
003/26
|
Pliešok k trafopájke
|
21,30 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
08.01.2026 |
Marián Lukačko SKYMAX |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
004/26
|
školenie
|
170,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
08.01.2026 |
V.A.J.A.K. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
001/26
|
hygienicke potreby
|
302,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
07.01.2026 |
DAMITO s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
002/26
|
hygienicke potreby
|
337,17 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
07.01.2026 |
AMD – M, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
339/25
|
mzdy a personálne údaje
|
85,62 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
05.01.2026 |
HOUR, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
338/25
|
telekomunikačné služby
|
333,65 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-13/2025-004-012
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
258/25
|
olej do kompresora
|
19,61 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
31.12.2025 |
LKQ SK, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
337 /25
|
material OV
|
472,72 |
s DPH |
256/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
17.12.2025 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
18.12.2025 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
336/25
|
elektro materiál
|
262,16 |
s DPH |
255/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
17.12.2025 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
18.12.2025 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
335/25
|
tonery do tlačiarne
|
533,57 |
s DPH |
257/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
17.12.2025 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
18.12.2025 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
334/25
|
oprava MV
|
36,90 |
s DPH |
254/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
16.12.2025 |
Autosklo TN, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
16.12.2025 |
15.01.2026 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT 013/2025-31
|
Darovacia zmluva-podporra športových a pohybových aktivít
|
917,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Slávia Trenčín, o.z. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
254/25
|
TONERY
|
70,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
324/25
|
Org. Zabezpečenie spol akcie
|
462,26 |
s DPH |
252/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
15.12.2025 |
Stredná odborná škola dopravná |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
15.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
332/25
|
učebné pomôcky
|
380,00 |
s DPH |
253/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
15.12.2025 |
Slovenký letecký zväz generála Dr.M.R. Štefánika |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
16.12.2025 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
333/25
|
tonery
|
70,70 |
s DPH |
254/25
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
15.12.2025 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
17.12.2025 |
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
253/25
|
Kniha
|
380,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Slovenský letecký zväz generála Dr.M.R. Štefánika |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
250/25
|
Kancelárske potreby
|
30,44 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-13/2025-008
|
10.12.2025 |
IGAZ-Papier spol. s.r,.o |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
251/25
|
tonet
|
161,87 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-13/2025-008
|
10.12.2025 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
12.12.2025 |