|
Objednávka |
22/25
|
hygienicke potreby
|
189,97 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
AMD – M, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29/25
|
hygienicke potreby
|
189,97 |
s DPH |
22/25
|
|
03.02.2025 |
AMD – M, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
05.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27/25
|
SOPK členský príspevok
|
250,00 |
s DPH |
34/25
|
SOŠ LT5-/2022-01
|
03.02.2025 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
12.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28/25
|
kancelárske potreby
|
7,98 |
s DPH |
21/25
|
|
03.02.2025 |
Igaz - Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
31.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/25
|
kancelárske potreby
|
85,24 |
s DPH |
18/25
|
|
30.01.2025 |
SELOS s.r.o.. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
31.01.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/25
|
chemický materiál
|
58,95 |
s DPH |
19/25
|
|
30.01.2025 |
METAX,spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
31.01.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18/25
|
spotrebný materiál
|
320,21 |
s DPH |
14/25
|
|
30.01.2025 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
31.01.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19/25
|
tonery do tlačiarne
|
54,12 |
s DPH |
16/25
|
|
30.01.2025 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
31.01.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/25
|
pájkovačka
|
108,00 |
s DPH |
15/25
|
|
30.01.2025 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
31.01.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/25
|
ochranné pomôcky
|
70,26 |
s DPH |
13/25
|
|
30.01.2025 |
EURONAL.sk |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
31.01.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/25
|
elektro materiál
|
125,10 |
s DPH |
17/25
|
|
30.01.2025 |
Martin Svornik, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
31.01.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16/25
|
tonery do tlačiarne
|
54,12 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
19/25
|
chemický materiál
|
58,59 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
METAX,spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
18/25
|
Magnetická fólia
|
85,24 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
SELOS s.r.o.. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
17/25
|
elektro materiál
|
125,10 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Martin Svornik, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
359/24
|
odber energii
|
4 920,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-36/2022-01
|
26.01.2025 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
27.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
360/24
|
odber energii
|
4 920,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
27.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
13/25
|
Masky
|
70,26 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
EURONAL.sk |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
14/25
|
spotrebný materiál
|
320,21 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15/25
|
lieky do lekárničky
|
63,99 |
s DPH |
11/25
|
SOŠ LT5-/2022-01
|
21.01.2025 |
NATUR STUPAVA spol. s.r.o., Lekáreň AVE MARIA |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
30.01.2025 |
28.01.2025 |