|
Objednávka |
26/26
|
školenie
|
46,74 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
HOUR, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
025/26
|
tonery
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
24/26
|
tonery do tlačiarne
|
137,76 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
23/26
|
školenie
|
119,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
22/26
|
školské kancelárske potreby
|
366,18 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
ŠEVT, a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
21/26
|
ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Poradca podnikateľa,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20/26
|
popisovače na tabuľu
|
176,02 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
JUNIOR papier s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
019/26
|
elektro materiál
|
256,30 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Martin Svornik, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
017/26
|
spotrebný materiál
|
189,15 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
018/26
|
elektro materiál
|
277,01 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
016/26
|
tonery do tlačiarne
|
273,55 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
013/26
|
vykonanie účtovnej závierky
|
45,51 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
014/26
|
vodoinštalatérske práce
|
134,33 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
VODOCENTRUM s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
0158/26
|
členský príspevok
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
342/25
|
účtovný program
|
243,54 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
23.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
341/25
|
dobropis
|
-207,18 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
Plnenie S6 CO2
|
59,04 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Pyroservis a.s.,organizačná zložka |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
15/26
|
kancelárske potreby
|
97,99 |
s DPH |
12/26
|
|
19.01.2026 |
Igaz - Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
29.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14/26
|
Plnenie S6 CO2
|
59,04 |
s DPH |
11/26
|
|
19.01.2026 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
30.01.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026
|
kancelárske potreby
|
97,99 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Igaz - Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
21.01.2026 |