|
Objednávka |
28/26
|
elektro materiál
|
70,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
43/26
|
Služby BOZP a PO
|
88,56 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
11.03.2026 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
12.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
34/25
|
športové potreby a náčinie
|
1 027,25 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
06.03.2026 |
Decathlon SK s. r. o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
35/25
|
oprava športového náradia v telocvični
|
1 178,34 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
06.03.2026 |
Jarka Geregová |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
33/26
|
Motorový krovinorez
|
290,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
05.03.2026 |
MPT Predaj - Servis s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
32/26
|
tonery do tlačiarne
|
127,92 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
04.03.2026 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51/26
|
odborná prehliadka
|
183,33 |
s DPH |
30/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
04.03.2026 |
Róbert Maruškanič - odborné prehliadky tlakových zariadení |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
06.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
31/26
|
Účastnícky poplatok
|
109,59 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
04.03.2026 |
Seminária,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
30/26
|
revízie
|
183,33 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Róbert Maruškanič - odborné prehliadky tlakových zariadení |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42/26
|
dohľad na pracovnými podmienkami
|
43,97 |
s DPH |
26/26
|
SOŠ LT5-01/2026-002
|
03.03.2026 |
PLK JUH Trenčín, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
06.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
43/26
|
mzdy a personálne údaje
|
41,39 |
s DPH |
26/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
03.03.2026 |
HOUR, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
06.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
46/26
|
odber energii
|
5 011,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
03.03.2026 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
06.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
47/26
|
telekomunikačné služby
|
100,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-13/2025-021-dodatok č.1
|
03.03.2026 |
PackoNet,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
06.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
48/26
|
poskytnutie poradenských a konzultačných služieb
|
170,97 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
03.03.2026 |
GET PROFI, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
06.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44/26
|
telekomunikačné služby
|
216,43 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-13/2025-012
|
03.03.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
06.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
49/26
|
školenie základného výcviku
|
793,35 |
s DPH |
27/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
02.03.2026 |
PMTS s.r.o. - Ing. Rastislav Pipiš |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
06.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
41/26
|
školenie
|
46,74 |
s DPH |
26/26
|
|
27.02.2026 |
HOUR, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
06.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
40/26
|
spotrebný materiál
|
84,07 |
s DPH |
29/26
|
|
26.02.2026 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
06.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39/26
|
žiarivka
|
70,00 |
s DPH |
28/26
|
|
26.02.2026 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
06.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
029/26
|
spotrebný materiál
|
84,07 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
04.03.2026 |