|
Objednávka |
28/26
|
elektro materiál
|
70,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
60/26
|
Darček ku dňu učiteľov
|
215,20 |
s DPH |
039/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
17.03.2026 |
Opre´Cidery, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
17.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
59/26
|
darček ku dňu učiteľov
|
292,05 |
s DPH |
038/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
16.03.2026 |
Lean Cemmerce, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
17.03.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
58/26
|
hygienické potreby
|
503,32 |
s DPH |
036/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
16.03.2026 |
Damito.s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
27.03.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
57/26
|
Služby BOZP
|
86,40 |
s DPH |
035/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
11.03.2026 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
17.03.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
35/25
|
oprava športového náradia v telocvični
|
1 178,34 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
06.03.2026 |
Jarka Geregová |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
34/25
|
športové potreby a náčinie
|
1 027,25 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
06.03.2026 |
Decathlon SK s. r. o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
56/26
|
oprava športového nárdia
|
1 178.34 |
s DPH |
035/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
06.03.2026 |
Jarka Geregová |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
17.03.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
53/26
|
tonery do tlačiarne
|
127.9*2 |
s DPH |
032/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
05.03.2026 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
17.03.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
52/26
|
seminár
|
109,59 |
s DPH |
031/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
05.03.2026 |
Seminária,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
17.03.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
54/26
|
Krovinorez
|
290,00 |
s DPH |
033/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
05.03.2026 |
MPT Predaj - Servis s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
17.03.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
33/26
|
Motorový krovinorez
|
290,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
05.03.2026 |
MPT Predaj - Servis s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51/26
|
odborná prehliadka
|
183,33 |
s DPH |
30/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
04.03.2026 |
Róbert Maruškanič - odborné prehliadky tlakových zariadení |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
06.03.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
32/26
|
tonery do tlačiarne
|
127,92 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
04.03.2026 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
31/26
|
Účastnícky poplatok
|
109,59 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
04.03.2026 |
Seminária,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51/26
|
odborná prehliadka
|
183,33 |
s DPH |
30/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
04.03.2026 |
Róbert Maruškanič - odborné prehliadky tlakových zariadení |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
06.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42/26
|
dohľad na pracovnými podmienkami
|
43,97 |
s DPH |
26/26
|
SOŠ LT5-01/2026-002
|
03.03.2026 |
PLK JUH Trenčín, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
06.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
48/26
|
poskytnutie poradenských a konzultačných služieb
|
170,97 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
03.03.2026 |
GET PROFI, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
06.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
47/26
|
telekomunikačné služby
|
100,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-13/2025-021-dodatok č.1
|
03.03.2026 |
PackoNet,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
06.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
46/26
|
odber energii
|
5 011,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
03.03.2026 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
06.03.2026 |
17.03.2026 |