|
Objednávka |
051/26
|
kancelárske potreby
|
171,26 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
83/26
|
oprická jednotka black
|
171,27 |
s DPH |
051/26
|
SOŠ LT 5 -008/2024-010
|
10.04.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
16.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
82/26
|
prípravok na umývanie rúk
|
51,76 |
s DPH |
050/26
|
SOŠ LT 5 -008/2024-010
|
10.04.2026 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
15.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
81/26
|
materiál na OV
|
159,67 |
s DPH |
049/26
|
SOŠ LT 5 -008/2024-010
|
10.04.2026 |
LKQ SK, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
15.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
050/26
|
čistiace prostriedky
|
51,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
80/26
|
Služby BOZP a PO
|
88,56 |
s DPH |
046/26
|
SOŠ LT 5 -008/2024-010
|
09.04.2026 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
049/26
|
spotrebný materiál
|
159,67 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
LKQ SK, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
dohľad na pracovnými podmienkami
|
43,97 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -001/2026-002
|
08.04.2026 |
PLK JUH Trenčín, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
79/26
|
Servisné práce na budove 106
|
50,00 |
s DPH |
046/26
|
|
07.04.2026 |
PackoNet,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
15.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
telekomunikačné služby
|
205,72 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -13/2025-004-012
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
78/26
|
odber energii
|
5 011,00 |
s DPH |
|
SOSLT5- 005/2023-006
|
07.04.2026 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
88/26
|
Havarijné poistenie MV
|
342,12 |
s DPH |
|
SOSLT5- 005/2023-002
|
02.04.2026 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
76/26
|
poskytnutie poradenských a konzultačných služieb
|
170,97 |
s DPH |
040/26
|
SOŠ LT 5 -008/2024-007
|
02.04.2026 |
GET PROFI, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
89/26
|
poistné za MV
|
173,94 |
s DPH |
|
SOSLT5- 005/2023-003
|
02.04.2026 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
77/26
|
telekomunikačné služby
|
100,00 |
s DPH |
|
SOSLT5- 13/2025-021
|
02.04.2026 |
PackoNet,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72/26
|
mzdy a personálne údaje
|
46,10 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
02.04.2026 |
HOUR, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
046/26
|
Servisné práce na budove 106
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
PackoNet,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
07.04.2026 |
|
|
Objednávka |
047/26
|
občerstvenie ku dňu učiteľov
|
159,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Kubo Slovakia plus s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
07.04.2026 |
|
|
Objednávka |
048/26
|
občerstvenie ku dňu učiteľov
|
112,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Monello s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
74/26
|
občerstvenie ku dňu učiteľov
|
159,70 |
s DPH |
047/26
|
|
01.04.2026 |
Kubo Slovakia plus s.r.o. |
|
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
07.04.2026 |
22.04.2026 |