|
Zmluva |
SOŠ LT5-01/2026-009
|
zmluva o dielo -oprava priestorov dielní
|
59 670,39 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
MAPROSTAV s.r.o. |
SOS LT |
PaedDr.Jozef Holúbek |
Riaditeľ SOS LT |
|
08.08.2026 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-01/2026-008
|
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
MAPROSTAV s.r.o. |
SOS LT |
PaedDr.Jozef Holúbek |
Riaditeľ SOS LT |
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
096/26
|
Odborná konzultácia
|
10,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
095/26
|
ASC agenda komplet
|
738,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
ACS Applied Software Consultans s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
094/26
|
Edukačné pomôcky
|
7 110.30 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
139/2026
|
Energie+ voda
|
242,00 |
s DPH |
SOŠLT5 52/2023-006
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
03.07.2026 |
LOT TN a.ss |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOS LT |
13.07.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
141/2026
|
Telekomunikačné služby
|
218,18 |
s DPH |
SOŠLT5-13/2025-004-012
|
SOŠ LT5-13/2025-004-012
|
03.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
20.07.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
140/2026
|
Mzdy a personálne údaje 6/2026
|
44,22 |
s DPH |
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
02.07.2026 |
HOUR, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.07.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Objednávka |
091/26
|
NATURAL utierka
|
503,32 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
DAMITO, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
142/2026
|
material OV
|
25,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
DAMO Slovakia s. r. o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
02.07.2026 |
01.08.2026 |
|
|
Objednávka |
092/26
|
Tonery
|
186,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
093/26
|
školenie základného výcviku
|
4 201,68 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
PMTS, s.r.o |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
138/2026
|
Materiál a pomôcky odborný výcvik
|
239,50 |
s DPH |
090/26
|
|
30.06.2026 |
MB Elektronik |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
13.07.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Objednávka |
089/26
|
Materiál a pomôcky odborný výcvik
|
163,98 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
090/26
|
Materiál a pomôcky odborný výcvik
|
239,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
MB Elektronik |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
137/2026
|
Materiál a pomôcky odborný výcvik
|
163,98 |
s DPH |
89/26
|
|
29.06.2026 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
13.07.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Objednávka |
088/26
|
Materiál a pomôcky odborný výcvik
|
172,79 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
LKQ SK, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
135/2026
|
Materiál a pomôcky odborný výcvik
|
172,79 |
s DPH |
088/26
|
|
29.06.2026 |
LKQ SK, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
13.07.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
134/2026
|
Kurz splavovania
|
1 200.00 |
s DPH |
087/2026
|
|
29.06.2026 |
TJ Sokol Ilava |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
08.07.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2026
|
Kancelársky nábytok
|
198,05 |
s DPH |
086/26
|
|
29.06.2026 |
FF consulting s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
08.07.2026 |
07.08.2026 |