|
Objednávka |
019/26
|
elektro materiál
|
256,30 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Martin Svornik, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
018/26
|
elektro materiál
|
277,01 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Stanislav Kováčik-Tenel |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
017/26
|
spotrebný materiál
|
189,15 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
016/26
|
tonery do tlačiarne
|
273,55 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
014/26
|
vodoinštalatérske práce
|
134,33 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
VODOCENTRUM s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
0158/26
|
členský príspevok
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
013/26
|
vykonanie účtovnej závierky
|
45,51 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026
|
kancelárske potreby
|
97,99 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Igaz - Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
Plnenie S6 CO2
|
59,04 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Pyroservis a.s.,organizačná zložka |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
elektro materiál
|
136,87 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
TME Slovakia s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
elektro materiál
|
136,87 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
TME Slovakia s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
09/26
|
Predplatné PREMIUM
|
149,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Grantexpert s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
08/26
|
čistiace a hygienické potreby
|
66,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
LORET - Zuzana Kosová |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
331/25
|
dohľad na pracovnými podmienkami
|
43,97 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
12.01.2026 |
PLK JUH Trenčín, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr.Jozef Holúbek |
Riaditeľ SOS LT |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
07/26
|
čistiace a hygienické potreby
|
262,22 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
LORET - Zuzana Kosová |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
05/26
|
školenie
|
98,40 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
REVITRYS s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
004/26
|
školenie
|
170,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
08.01.2026 |
V.A.J.A.K. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
003/26
|
Pliešok k trafopájke
|
21,30 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
08.01.2026 |
Marián Lukačko SKYMAX |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
06/26
|
Edu Page eGovernment modul
|
309,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
aSc Applied Sotware Consultants, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
001/26
|
hygienicke potreby
|
302,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
07.01.2026 |
DAMITO s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
13.01.2026 |