Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka objednávka s DPH 24.02.2011
    Objednávka 144/22 pracovné oblečenie 31,80 s DPH 21.11.2022 EKO TRENČÍN s.r.o. 29.11.2022
    Objednávka 150/22 material OV 42,75 s DPH 24.11.2022 MICOLOR s.r.o. SOŠ letecko-technická 29.11.2022
    Objednávka 149/22 elektro materiál 87,20 s DPH 24.11.2022 Stanislav Kováčik-Tenel 29.11.2022
    Objednávka 148/22 elektro materiál 133,36 s DPH 24.11.2022 Stanislav Kováčik-Tenel SOŠ letecko-technická 29.11.2022
    Objednávka 147/22 Farba 55,25 s DPH 23.11.2022 PPG Deco Slovakia, s.r.o. SOŠ letecko-technická 29.11.2022
    Objednávka 146/22 pracovné oblečenie 232,48 s DPH 23.11.2022 ARLAM s.r.o. SOŠ letecko-technická 29.11.2022
    Objednávka 145/22 zdravotnícky materiál do lekárničky 65,06 s DPH 23.11.2022 Hýgia TN,s.r.o. SOŠ letecko-technická 29.11.2022
    Objednávka 143/22 Materiál na OV 131,10 s DPH 22.11.2022 HERC TRADE s.r.o. SOŠ letecko-technická 29.11.2022
    Objednávka 152/22 Vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy obsluhy teplovodných kotlov 60,00 s DPH 22.11.2022 REVITRYS s.r.o. SOŠ letecko-technická 29.11.2022
    Objednávka 142/22 Odborná technická prehliadka športového náradia 115,00 s DPH 22.11.2022 Ľudovít Gereg - servis SOŠ letecko-technická 29.11.2022
    Objednávka 141/22 Penová vložka - gola sada 164,84 s DPH 22.11.2022 PEHI, s.r.o. SOŠ letecko-technická 29.11.2022
    Objednávka 140/22 Gude sada Op račňových kľúčov 211,80 s DPH 22.11.2022 EURONAL s. r. o. SOŠ letecko-technická 29.11.2022
    Objednávka 139/22 Onnline knižnica 211,79 s DPH 21.11.2022 Verlag Dashöfer ,vydavateľstvo,s.r.o. SOŠ letecko-technická 24.11.2022
    Objednávka 138/22 Odborný webinár 45,00 s DPH 21.11.2022 AGENTÚRA VZDELÁVANIA – AgV s.r.o. SOŠ letecko-technická 24.11.2022
    Objednávka 137/22 Pojazdná dielenská skrinka s náradím 676,00 s DPH 21.11.2022 VOZAKO s.r.o. SOŠ letecko-technická 24.11.2022
    Objednávka 151/22 spotrebný materiál 28,55 s DPH 24.11.2022 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická 29.11.2022
    Faktúra 1431115910 telekomunikačné služby 76,80 s DPH 07.09.2022 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠ letecko-technická 05.12.2022
    Objednávka 135/22 skartovačky papiera 233,80 s DPH 14.11.2022 Lucia Mináriková - Hamashopping 24.11.2022
    Faktúra 8314648278 telekomunikačné služby 43,83 s DPH 03.10.2022 Slovak Telekom,a.s. SOŠ letecko-technická 05.12.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5299

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje