Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka objednávka s DPH 24.02.2011
    Faktúra 1020220759 material OV 27,36 s DPH 124/22 26.11.2022 PRIMACHEM s.r.o. SOŠ letecko-technická 07.12.2022
    Faktúra 1461136117 telekomunikačné služby 76,80 s DPH 18.11.2022 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠ letecko-technická 07.12.2022
    Faktúra 2022/57 revízie 40,00 s DPH 116/22 18.10.2022 Komiárstvo ĎURŽA ,s.r.o SOŠ letecko-technická 07.12.2022
    Faktúra 202210009 odborná prehliadka 180,00 s DPH 110/22 19.11.2022 TERMSYS s.r.o. SOŠ letecko-technická 07.12.2022
    Faktúra 17638593 školenie 39,94 s DPH 122/22 21.11.2022 Nezisková organizácia VESNA SOŠ letecko-technická 07.12.2022
    Faktúra 20220621 motorový olej 46,33 s DPH 123/22 21.10.2022 MPT Predaj - Servis s.r.o. SOŠ letecko-technická 07.12.2022
    Faktúra 20222254 material na wc 66,52 s DPH 125/22 27.10.2022 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická 07.12.2022
    Faktúra 20221556 prietokový ohrievač 96,30 s DPH 126/22 28.10.2022 Železiarstvo Páleník s.r.o. SOŠ letecko-technická 07.12.2022
    Faktúra 17638593 školenie 39,93 s DPH 120,22 17.10.2022 Nezisková organizácia VESNA SOŠ letecko-technická 07.12.2022
    Faktúra 200221886 dohľad na pracovnými podmienkami 39,00 s DPH 03.11.2022 MDclinic a.s. SOŠ letecko-technická 07.12.2022
    Faktúra 8316484704 telekomunikačné služby 52,60 s DPH 04.11.2022 Slovak Telekom,a.s. SOŠ letecko-technická 07.12.2022
    Faktúra 122050877 stravné lístky 2 879,14 s DPH 30.09.2022 Up Déjeuner, s.r.o. SOŠ letecko-technická 05.12.2022
    Faktúra 8314648278 telekomunikačné služby 43,83 s DPH 03.10.2022 Slovak Telekom,a.s. SOŠ letecko-technická 05.12.2022
    Faktúra 200221681 dohľad na pracovnými podmienkami 39,00 s DPH 05.10.2022 MDClinic a.s. SOŠ letecko-technická 05.12.2022
    Faktúra 17638593 seminar 39,91 s DPH 114/22 21.09.2022 Nezisková organizácia VESNA SOŠ letecko-technická 05.12.2022
    Faktúra 2022357 školská dokumentácia 30,00 s DPH 121/22 18.10.2022 Slovenská komora učiteľov SOŠ letecko-technická 07.12.2022
    Faktúra 3000301022 hygienicke potreby 167,82 s DPH 115/22 14.10.2022 Andrea Móderová-UNIPAP SOŠ letecko-technická 07.12.2022
    Faktúra 220841 odber energii 4 920,00 s DPH 19.09.2022 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ letecko-technická 05.12.2022
    Zmluva Darovacia zmluva Darovanie infračervených teplomerov s DPH 27.07.2022 Nadácia SPP SOŠ letecko-technická 14.12.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5354

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje