Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ING.Juríček, SOŠ LT SOS LT SOSLT SOŠ LT SOŠ LT - Mgr. Kubala SOŠ LT TN SOŠ LT- TN SOŠ letecko technická SOŠ letecko-technická SOŠ letecko-technická Trenčín SOŠLT SRRZ pri SOŠ letecko-technickej Stredná odborná škola letecko-technická sos lt soslt 31333131 33580511 42053331 45383901 142873154	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Objednávka		objednávka		s DPH			24.02.2011
	Faktúra	SR19001638	hygienicke potreby	222,67	s DPH			23.01.2019	ILLE -Papier- Service, s.r.o.
	Objednávka	12/19	predplatné odborného časopisu	25,00	s DPH			21.01.2019	Marian Medlen – JurisDat
	Objednávka	13/19	verejná správa- ročný prístup	117,00	s DPH			29.01.2019	Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
	Faktúra	12FK/1/12019	plavajuca podlaha	209,50	s DPH	10/19		22.01.2019	MERKURY SHOP,s.r.o.
	Faktúra	119000458	stravné lístky	3 998,00	s DPH			07.01.2019	UP Slovensko, s.r.o.
	Faktúra	90009	odber energii+ nájom - záloha	2 700,00	s DPH	1/2006+dod. č.1		10.01.2019	Letecké opravovne , a.s.
	Faktúra	90010	odber energii+ nájom - záloha	57,64	s DPH	10/2007+ dod. č. 1		10.01.2019	Letecké opravovne , a.s.
	Faktúra	190329	Upgrade programu MZDY pre rok 2019	313,20	s DPH	2/19		08.01.2019	SOMI Trenčín, spol.s.r.o.
	Faktúra	1013060702	telekomunikačné služby	83,44	s DPH			15.01.2019	Slovak Telecom, a.s.
	Faktúra	FDS5519001153	kancelárske potreby	78,37	s DPH	7/19		17.01.2019	OFFICE DEPOT s.r.o.
	Faktúra	FVVOTN021	odborný seminár	35,00	s DPH	3/19		10.01.2019	Kantorka, n.o.
	Objednávka	10/19	plavajuca podlaha	209,50	s DPH			19.01.2019	MERKURY SHOP,s.r.o.
	Faktúra	119011884	stravne listky	3 998,00	s DPH			29.01.2019	UP Slovensko, s.r.o.
	Faktúra	403190309	Servis - Fábia TN979FH	153,42	s DPH			01.02.2019	Prvý trenčiansky autoservis ,s.r.o.
	Faktúra	101306+0701	telekomunikačné služby	53,34	s DPH			06.02.2019	Slovak Telecom, a.s.
	Faktúra	20190393	odborné časopisy	58,80	s DPH	1/19		09.01.2019	AJFA+AVIS,s.r.o.
	Faktúra	2019002	oprva okna	132,65	s DPH	6/19		16.01.2019	L.U.N.A.1 ,spl.s r.o.
	Faktúra	C190022	súťaž Autoopravár Junior - štartovné	110,00	s DPH	8/19		16.01.2019	Cech predajcov a autoservisov SR
	Faktúra	1019010864	výkon zodpovednej osoby	55,20	s DPH			07.01.2019	osobnýudaj.sk,s.r.o.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3115