Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ING.Juríček, SOŠ LT SOS LT SOSLT SOŠ LT SOŠ LT - Mgr. Kubala SOŠ LT TN SOŠ LT- TN SOŠ letecko-technická Trenčín SOŠLT sos lt soslt 31333131 33580511 42053331 142873154	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrná správa	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia
	Objednávka		objednávka		s DPH			24.02.2011
	Faktúra	14322016	materiál na OV	600,70	s DPH	63/16		24.08.2016	Seko Trenčín, s.r.o.
	Objednávka	71/2016	olejový kompresor	129,00	s DPH			30.09.2016	ŠIVINET s.r.o.
	Objednávka	70/2016	vzduchový kompresor	139,00	s DPH			30.09.2016	MADMAT,s.r.o.
	Objednávka	69/2016	seminár - peronálne	40,00	s DPH			21.09.2016	Národný ústav celoživotnáho vzdelávania
	Objednávka	68/16	školenie elektro	316,00	s DPH			20.09.2016	LIGHTNING-služby elektro Ing.Ján Meravý
	Objednávka	67/16	prezentacia SŠ	240,00	s DPH			05.09.2016	Slovenská letecká agentúra,s.r.o.
	Faktúra	20170045	Materiál-hasičská technika	700,00	s DPH	55/16		08.08.2016	KNĚZEK s.r.o.
	Faktúra	3016927468	stravné lístky	3 201,00	s DPH			09.08.2016	DOXX - Stravné lístky , spol.s.r.o.
	Faktúra	60726	odber energii a prenájom - zaloha	2 700.00	s DPH	1/2006+dod.		11.08.2016	Letecké opravovne Trenčín, a.s.
	Faktúra	60725	odber energii a prenájom - zaloha	363,99	s DPH	5/2008+ dod.		11.08.2016	Letecké opravovne Trenčín, a.s.
	Faktúra	60727	odber energii a prenájom - zaloha	57,64	s DPH	10/2007+dodat.		11.08.2016	Letecké opravovne Trenčín, a.s.
	Faktúra	7606957597	telekomunikačné služby	61,94	s DPH			17.08.2016	Slovak Telecom,a.s.
	Faktúra	161058	monterky pre žiakov	2 059,98	s DPH	56/16		18.08.2016	CIBEX s.r.o.
	Faktúra	16FV3388	striekacia pištol	119,59	s DPH	62/16		22.08.2016	AGI s.r.o.
	Faktúra	16600085	materiál na OV	710,73	s DPH	60/16		30.08.2016	Rastislav Pavlus
	Objednávka	73/2016	stravné lístky	3 201,00	s DPH			03.10.2016	DOXX - Stravné lístky , spol.s.r.o.
	Faktúra	2016413993	revízia tlakových nádob	348,00	s DPH	54/16		31.08.2016	Technická inšpekcia ,a.s.
	Faktúra	1600402557	učebnice	433,50	s DPH	57/16		31.08.2016	Orbit Pictus Istropolitana,s.r.o.
	Objednávka	66/2016	stravné lístky	993,00	s DPH			02.09.2016	Letecké opravovne Trenčín, a.s.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2098