Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka objednávka s DPH 24.02.2011
    Faktúra 1020222184 materiál 129,70 s DPH 81/22 21.06.2022 MrCode, s.r.o. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 202202533 Sada na demontáž pinov 54,00 s DPH 77/22 13.06.2022 Grosche, s.r.o. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 114 školenie Mzdová a personílna agenda 40,00 s DPH 80/22 15.06.2022 Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 22002887 Hasiaci prístroj 201,41 s DPH 78/22 13.06.2022 Jozef Bujdoš SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 20220373 náhradné diely na záhradny traktor 165,30 s DPH 64/22 15.06.2022 MPT Predaj - Servis s.r.o. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 20220117 Služby BOZP 86,40 s DPH 15.06.2022 Ing. Martin Kováč SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 9122003024 aSc Agenda komplet 559,00 s DPH 79/22 15.06.2022 ASC Applied Sotware Consultants, s.r.o. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 1020002319 Koberec do kancelárie 582,17 s DPH 86/22 22.06.2022 Jutex Slovakia, s. r. o. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 054-2022 elektro prehliadky 163,92 s DPH 76/22 09.06.2022 Róbert Maruškanič SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 22F8100006 odborné časopisy 34,00 s DPH 82/22 23.06.2022 Magnet Press Slovakia. s.r.o. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 522013 materiál na odborný výcvik 89,32 s DPH 83/22 24.06.2022 MICOLOR s.r.o. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 122033534 stravné lístky 1 349,59 s DPH 24.06.2022 Up Déjeuner, s.r.o. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 3000740622 kancelárske potreby 34,45 s DPH 87/22 24.06.2022 Andrea Móderová-UNIPAP SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 2210711253 stavebný materiál 473,27 s DPH 85/22 24.06.2022 WOODCOTE GROUP, s.r.o. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 2210711252 stavebný materiál 129,60 s DPH 84/22 24.06.2022 WOODCOTE GROUP, s.r.o. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 22000717 materiál na odborný výcvik 80,70 s DPH 72/22 09.06.2022 PRODICK, s.r.o. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 32202421 materiál na odborný výcvik 1 114,41 s DPH 73/22 08.06.2022 ORIGINAL TRADE, s.r.o. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 1012013244 material OV 47,03 s DPH 89/22 24.06.2022 LKQ SK, s.r.o. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Objednávka 110/22 Zásobník na ohrievač vody 180,00 s DPH 07.09.2022 TERMSYS s.r.o. SOŠ letecko-technická 21.09.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5077

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje