Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka objednávka s DPH 24.02.2011
    Faktúra 1022060881 výkon zodpovednej osoby 55,20 s DPH 02.06.2022 Osobnýúdaj.sk, s.r.o. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Objednávka 112/22 školenie 40,00 s DPH 16.09.2022 Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - Regionálne vzdelávacie centrum Trenčín SOŠ letecko-technická 21.09.2022
    Objednávka 111/22 školenie 50,00 s DPH 09.09.2022 MOLA , s.r.o. 45383901 21.09.2022
    Objednávka 110/22 Zásobník na ohrievač vody 180,00 s DPH 07.09.2022 TERMSYS s.r.o. SOŠ letecko-technická 21.09.2022
    Objednávka 109/22 pracovné oblečenie 278,80 s DPH 25.08.2022 Tatiana Staňová MODEN SOŠ letecko-technická 21.09.2022
    Objednávka 108/22 učebnica Maturita 291,75 s DPH 23.08.2022 BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o. SOŠ letecko-technická 21.09.2022
    Objednávka 107/22 učebnica Maturita 311,20 s DPH 23.08.2022 BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o. SOŠ letecko-technická 21.09.2022
    Faktúra 20221558 Traktorová kosačka 3 500,00 s DPH 75/22 06.06.2022 SOLID plus, s.r.o. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 200221312 Dohľad nad pracovnými podmienkami 39,00 s DPH 11.08.2022 MDclinic a.s. SOŠ letecko-technická 22.09.2022
    Faktúra 20220617 merací prístroj 300,00 s DPH 74/22 06.06.2022 Esat,s.r.o. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 220490 odber energii 3 240,00 s DPH 07.06.2022 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra Š220144 Odborné školenie elektro 60,00 s DPH 54/22 07.06.2022 Ing. Meravý Ján - LICHTNING SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 32202421 materiál na odborný výcvik 1 114,41 s DPH 73/22 08.06.2022 ORIGINAL TRADE, s.r.o. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 054-2022 elektro prehliadky 163,92 s DPH 76/22 09.06.2022 Róbert Maruškanič SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 22000717 materiál na odborný výcvik 80,70 s DPH 72/22 09.06.2022 PRODICK, s.r.o. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Objednávka 113/22 cín na OV 240,00 s DPH 19.09.2022 VICTORIES s.r.o. 21.09.2022
    Faktúra 8310966505 telekomunikačné služby 52,60 s DPH 08.08.2022 Slovak Telekom,a.s. SOŠ letecko-technická 22.09.2022
    Faktúra 114 školenie Mzdová a personílna agenda 40,00 s DPH 80/22 15.06.2022 Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Objednávka 118/22 batéria pre HP 37,99 s DPH 12.10.2022 nanoTECH s.r.o. SOŠ letecko-technická 18.10.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5105

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje