Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka objednávka s DPH 24.02.2011
    Objednávka 122/22 školenie 39,94 s DPH 20.10.2022 Nezisková organizácia VESNA SOŠ letecko-technická 07.11.2022
    Objednávka 128/22 seminár 72,00 s DPH 29.09.2022 Slovenská obchodná a priemyselná komora SOŠ letecko-technická 15.11.2022
    Objednávka 129/22 material OV 367,10 s DPH 04.11.2022 Ledum Kamara SK s.r.o. SOŠ letecko-technická 15.11.2022
    Objednávka 130/22 material na OV 121,18 s DPH 04.11.2022 HARBOR, s. r. o. SOŠ letecko-technická 15.11.2022
    Objednávka 128/22 Seminár 72,00 s DPH 29.09.2022 Slovenská obchodná a priemyselná komora 15.11.2022
    Objednávka 127/22 ohrievač vody 329,90 s DPH 03.11.2022 ANDREA SHOP, s.r.o. SOŠ letecko-technická 15.11.2022
    Objednávka 123/22 výmena oleja 46,33 s DPH 20.10.2022 MPT Predaj - Servis s. r. o. SOŠ letecko-technická 07.11.2022
    Objednávka 121/22 školenie 30,00 s DPH 17.10.2022 Slovenská komora učiteľov SOŠ letecko-technická 07.11.2022
    Objednávka 132/22 Odborný webinár 55,00 s DPH 08.11.2022 IPEKO Zvolen s.r.o. SOŠ letecko-technická 15.11.2022
    Objednávka 126/22 Elektrický prietokový ohrievač vody 96,30 s DPH 27.10.2022 Železiarstvo Páleník s.r.o. SOŠ letecko-technická 07.11.2022
    Objednávka 125/22 materiál na wc 66,52 s DPH 26.10.2022 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická 07.11.2022
    Objednávka 124/22 tušírovacia pasta 27,36 s DPH 25.10.2022 PRIMACHEM s.r.o. SOŠ letecko-technická 07.11.2022
    Faktúra 200221497 poskytnutie zdravotnej starostlivosti 39,00 s DPH SOŠLT-5-36/2022-10 06.09.2022 MDClinic a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Rabajdová vedúca ETÚ 06.09.2022 02.11.2022
    Faktúra 8312809316 telekominikačné služby 52,60 s DPH 9928746504 06.09.2022 Slovak Telekom a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Rabajdová vedúca ETÚ 06.09.2022 02.11.2022
    Faktúra PRF2200159 učebnice 22,80 s DPH 103/22 05.09.2022 Richard Šrobár - Littera SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 05.09.2022 02.11.2022
    Objednávka 131822 školenie 40,00 s DPH 08.11.2022 Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia SOŠ letecko-technická 15.11.2022
    Objednávka 133/2022 seminár 60,00 s DPH 08.11.2022 SOMI Trenčín, spol.s.r.o. SOŠ letecko-technická 15.11.2022
    Faktúra 20222938 učebnice 837,00 s DPH 105/22 05.09.2022 Ľubomír Šúth - LITERA SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 05.09.2022 02.11.2022
    Objednávka 142/22 Odborná technická prehliadka športového náradia 115,00 s DPH 22.11.2022 Ľudovít Gereg - servis SOŠ letecko-technická 29.11.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5232

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje