Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 51/18 prenájom lešenia 120,00 s DPH 11.10.2018 NEMTECH s.r.o. 24.10.2018
    Objednávka 52/18 odborná prehliadka teplovzdušných zariadení 204,00 s DPH 11.10.2018 TERMSYS s.r.o. 24.10.2018
    Objednávka 53/18 odborná prehliadka telocvičného náradia 60,00 s DPH 23.10.2018 Ľudovít Gereg - Servis 24.10.2018
    Faktúra SR18022598 hygienicke potreby 203,28 s DPH 01.10.2018 ILLE -Papier- Service, s.r.o. 14.11.2018
    Faktúra 80918 odber energii+ nájom - záloha 2 700.00 s DPH 1/2006+dod. č.1 05.10.2018 Letecké opravovne , a.s. 14.11.2018
    Faktúra SR18027570 hygienicke potreby 169,40 s DPH 27.11.2018 ILLE -Papier- Service, s.r.o. 17.12.2018
    Faktúra 1013060701 telekomunikačné služby 52,12 s DPH 05.12.2018 Slovak Telecom, a.s. 17.12.2018
    Faktúra 1018084204 výkon zodpovednej osoby 55,20 s DPH 06.08.2018 osobnýudaj.sk,s.r.o. 18.09.2018
    Objednávka 13/19 verejná správa- ročný prístup 117,00 s DPH 29.01.2019 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. 15.02.2019
    Faktúra 90048 dobropis - odber energii -4 845,29 s DPH 1/2006+dod. č.1 18.01.2019 Letecké opravovne , a.s. 23.01.2019
    Faktúra 90047 dobropis - odber energii -72,00 s DPH 10/2007+ dod. č. 1 18.01.2019 Letecké opravovne , a.s.l 23.01.2019
    Faktúra 5041802797 odborné časopisy 14,90 s DPH 62/18 14.01.2019 Poradca podnikateľa s.r.o. 23.01.2019
    VO: Súhrnná správa 4/2018 zabezpečenie stravovania - stravné lístky 36 461,76 bez DPH 21.12.2018 25.01.2019
    Objednávka 9/19 oprava učebne 285,37 s DPH 19.01.2019 BEKWOODCOTE s.r.o. 15.02.2019
    Objednávka 10/19 plavajuca podlaha 209,50 s DPH 19.01.2019 MERKURY SHOP,s.r.o. 15.02.2019
    Objednávka 11/19 výmena oleja 154,42 s DPH 21.01.2019 ARAVER a.s. 15.02.2019
    Objednávka 12/19 predplatné odborného časopisu 25,00 s DPH 21.01.2019 Marian Medlen – JurisDat 15.02.2019
    Faktúra 12FK/1/12019 plavajuca podlaha 209,50 s DPH 10/19 22.01.2019 MERKURY SHOP,s.r.o. 20.02.2019
    Objednávka 7/19 kancelárske potreby 78,37 s DPH 14.01.2019 OFFICE DEPOT s.r.o. 22.01.2019
    Faktúra 119000458 stravné lístky 3 998,00 s DPH 07.01.2019 UP Slovensko, s.r.o. 20.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/4943

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje