|
Objednávka |
101/26
|
materiál na odborný výcvik
|
286,97 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
STAVOKOV, spol. s r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
102/26
|
spotrebný materiál
|
859,66 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
100/26
|
plech na OV
|
379,32 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
Metal Service Centre – IMC Slovakia, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
26.08.2026 |
|
|
Objednávka |
99/26
|
pracovné oblečenie
|
363,10 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
Monden s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
25.08.2026 |
|
|
Objednávka |
098/26
|
Deratizácia
|
598,70 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
H & C Safety Group s.r.o |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
14.08.2026 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-01/2026-009
|
zmluva o dielo -oprava priestorov dielní
|
59 670,39 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
MAPROSTAV s.r.o. |
SOS LT |
PaedDr.Jozef Holúbek |
Riaditeľ SOS LT |
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
150/26
|
revízia tlakových nádob
|
362,85 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
Technická inšpekcia, a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
30.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-01/2026-008
|
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
MAPROSTAV s.r.o. |
SOS LT |
PaedDr.Jozef Holúbek |
Riaditeľ SOS LT |
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
097/26
|
Úradná skúška
|
362,85 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
Technická inšpekcia, a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
149/2026
|
Odborná konzultácia
|
10,00 |
s DPH |
096/26
|
|
15.07.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
15.07.2026 |
13.08.2026 |
|
|
Objednávka |
096/26
|
Odborná konzultácia
|
10,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
148/2026
|
ASC agenda komplet
|
738,00 |
s DPH |
095/26
|
|
13.07.2026 |
ASC Applied Software consultants, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
13.07.2026 |
13.08.2026 |
|
|
Objednávka |
095/26
|
ASC agenda komplet
|
738,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
ACS Applied Software Consultans s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
144/2026
|
Tonery
|
186,40 |
s DPH |
092/26
|
|
08.07.2026 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
16.07.2026 |
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
146/2026
|
Telekomunikačné služby
|
100,00 |
s DPH |
SOŠLT5-13/2025-021
|
SOŠLT5 13/2025-021
|
08.07.2026 |
PackoNet s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOS LT |
16.07.2026 |
13.08.2026 |
|
|
Objednávka |
094/26
|
Edukačné pomôcky
|
7 110.30 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
145/2026
|
Služby BOZP a PO
|
88,56 |
s DPH |
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
06.07.2026 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOS LT |
15.07.2026 |
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
147/2026
|
Eko utierky
|
503,32 |
s DPH |
091/26
|
|
06.07.2026 |
DAMITO, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
15.07.2026 |
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
139/2026
|
Energie+ voda
|
242,00 |
s DPH |
SOŠLT5 52/2023-006
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
03.07.2026 |
LOT TN a.ss |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOS LT |
13.07.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
141/2026
|
Telekomunikačné služby
|
218,18 |
s DPH |
SOŠLT5-13/2025-004-012
|
SOŠ LT5-13/2025-004-012
|
03.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
20.07.2026 |
10.08.2026 |