Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 199/25 materiál na odborný výcvik 1 715,09 s DPH 154/25 23.07.2025 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 30.07.2025 07.08.2025
    Faktúra 193/25 kancelárske potreby 56,31 s DPH 150/25 14.07.2025 Igaz - Papier spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 22.07.2025 07.08.2025
    Faktúra 194/25 čistiace prostriedky 22,34 s DPH 149/25 14.07.2025 LORET - Zuzana Kosová SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 22.07.2025 07.08.2025
    Faktúra 194/25 naplnenie klimatizácie 101,12 s DPH 151/25 16.07.2025 Miroslav Prekop-Autodielňa SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 17.07.2025 07.08.2025
    Faktúra 196/25 odber energii 5 011.00 s DPH SOŠ LT5-005/2023-006 16.07.2025 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 17.07.2025 07.08.2025
    Faktúra 197/25 plech 430,05 s DPH 152/25 16.07.2025 Mariana Letková – Feroplech LETKO SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 21.07.2025 07.08.2025
    Faktúra 198/25 tonery do tlačiarne 365,05 s DPH 153/25 18.07.2025 Acent s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 30.07.2025 07.08.2025
    Faktúra 192/25 mapa skladacia na prezentáciu 295,20 s DPH 147/25 09.07.2025 VKÚ Harmanec, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 22.07.2025 07.08.2025
    Faktúra 200/25 pracovné nohavice 46,74 s DPH 155/25 24.07.2025 Pyroservis a.s.,organizačná zložka SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 30.07.2025 07.08.2025
    Faktúra 201/25 Derazitácia školy 1 125,00 s DPH 156/25 28.07.2025 PKB služby s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 30.07.2025 07.08.2025
    Faktúra 202/25 elektro materiál 1 936,64 s DPH 157/25 29.07.2025 Stanislav Kováčik-Tenel SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 05.08.2025 07.08.2025
    Objednávka 159/25 fólie 18,95 s DPH 01.08.2025 MEGAKUPA s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 06.08.2025
    Objednávka 160/25 pvc lišta 18,95 s DPH 01.08.2025 Breno s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 06.08.2025
    Faktúra 177/25 Zapožičanie lodí s príslušenstvom 917,00 s DPH 134/25 SOŠ LT5 -008/2024-028 30.06.2025 Slávia Trenčín o.z. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 07.07.2025 30.07.2025
    Faktúra 175/25 material OV 48,22 s DPH 137/25 SOŠ LT5 -008/2024-028 30.06.2025 Babica s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 07.07.2025 30.07.2025
    Faktúra 178/25 Inštalácia LAN siete 1 900,00 s DPH 140/25 SOŠ LT5 -008/2024-028 30.06.2025 PackoNet,s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 02.07.2025 30.07.2025
    Faktúra 176/25 Hak 7,75 s DPH 138/25 SOŠ LT5 -008/2024-028 30.06.2025 EURONAL.sk SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 07.07.2025 30.07.2025
    Faktúra 179/25 dohľad na pracovnými podmienkami 43,97 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-028 03.07.2025 MDClinic a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 11.07.2025 30.07.2025
    Faktúra 174/25 hygienicke potreby 37,08 s DPH 139/25 SOŠ LT5 -008/2024-028 27.06.2025 LORET - Zuzana Kosová SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 07.07.2025 30.07.2025
    Objednávka 157/25 elektro materiál 1 936,64 s DPH 27.07.2025 Stanislav Kováčik-Tenel SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 30.07.2025
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/5105

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje