Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 210/25 elektro materiál 515,70 s DPH 07.10.2025 Martin Svornik, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 13.10.2025
    Faktúra 265/25 odber energii 5 011.00 s DPH SOŠ LT5-005/2023-006 06.10.2025 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 10.10.2025 07.11.2025
    Faktúra 262/25 telekomunikačné služby 293,24 s DPH SOŠ LT5-13/2025-004-012 06.10.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠ letecko-technická PeadDr. Jozef Holúbek riaditeľ 15.10.2025 20.10.2025
    Faktúra 263/25 Dohľad nad pracovnými podmienkami 43,97 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-028 06.10.2025 MDCLINIC 01 s.r.o. SOŠ letecko-technická PeadDr. Jozef Holúbek riaditeľ 15.10.2025 20.10.2025
    Faktúra 264/25 Služby BOZP a OP október 2025 88,56 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-010 06.10.2025 Ing. Martin Kováč SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 15.10.2025 20.10.2025
    Faktúra 269/25 podlahová páska 27,16 s DPH 203/25 06.10.2025 MERKURY SHOP, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 09.10.2025 07.11.2025
    Objednávka 204/25 elektro materiál 633,00 s DPH 03.10.2025 Stanislav Kováčik-Tenel SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská vedúca TEÚ 06.10.2025
    Objednávka 205/25 elektro materiál 1 703,94 s DPH 03.10.2025 Stanislav Kováčik-Tenel SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská vedúca TEÚ 06.10.2025
    Objednávka 206/25 prenájom lešenia 233,70 s DPH 02.10.2025 GAMONT EU, spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 06.10.2025
    Objednávka 201/25 materiál na odborný výcvik 1 204.21 s DPH 01.10.2025 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 01.10.2025
    Objednávka 202/25 Kontrola a čistenie komína 25,00 s DPH 01.10.2025 Kominárstvo Durža, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 01.10.2025
    Faktúra 261/25 Mzdy a personálne údaje 9/2025 42,34 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-030 01.10.2025 HOUR, spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická PeadDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 15.10.2025 20.10.2025
    Faktúra 266/25 telekomunikačné služby 100,00 s DPH SOŠ LT5-13/2025-021 01.10.2025 PackoNet,s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 10.10.2025 07.11.2025
    Faktúra 268/25 spotrebný materiál 1 204,21 s DPH 201/25 01.10.2025 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 09.10.2025 07.11.2025
    Faktúra 267/25 Kontrola a čistenie komína 25,00 s DPH 202/25 01.10.2025 Komiárstvo ĎURŽA ,s.r.o SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 10.10.2025 07.11.2025
    Zmluva SOŠ LT5-13/2025-021-dodatok č.1 Elektronická komunikačná služba prístup do siete s DPH 29.09.2025 PackoNet,s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 29.09.2025
    Faktúra 259/25 Čistič bŕzd a opravná sada 18,90 s DPH 199/25 29.09.2025 LKQ SK, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 06.10.2025 20.10.2025
    Faktúra 260/25 Laserová tlačiareň 331,75 s DPH 200/25 26.09.2025 ALZA.sk. s.r.o SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 26.09.2025 20.10.2025
    Faktúra 257/25 školenie základného výcviku 317,34 s DPH 186/25 25.09.2025 PMTS, s.r.o SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 26.09.2025 20.10.2025
    Faktúra 258/25 Tonery 773,79 s DPH 198/25 25.09.2025 Acent s.r.o, Trenčín SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 26.09.2025 20.10.2025
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/5232

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje